ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 51685	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 27/11/2023    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 03/12/2023	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/2023-2024/138483/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 20/04/2023
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/WC/GIS/535909	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : AJC ಕಂಬಳನೆತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೌಳುಹಳ್ಳ ಸ ನಂ 535 ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 2023-24 ಉತ್ತರ ಭಾಗ -3 (1523003011/WC/GIS/535909)

Measurement Book Detail

MB NO.  3463        Page NO.  27

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ನೀಲಮ್ಮ KN-23-003-011-004/159 SC ಜೊಕೂರ A P P P P P P 6 250 1500 0 0 1500 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK KURDI PKGB0010905 1523003011WL025125 Credited 01/03/2024   2 ಮರಿಯಮ್ಮ(Self) KN-23-003-011-004/322 SC ಜೊಕೂರ A P P P P P P 6 250 1500 0 0 1500 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK KURDI PKGB0010905 1523003011WL025125 Credited 29/02/2024   3 ಹನುಮತ KN-23-003-011-004/325 SC ಜೊಕೂರ A P P P P P P 6 250 1500 0 0 1500 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL025125 Credited 01/03/2024   4 ರಾಜಪ್ಪ(Self) KN-23-003-011-004/329 SC ಜೊಕೂರ A P P P P P P 6 250 1500 0 0 1500 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL025125 Credited 01/03/2024   5 ಸ.ಮರಯಮ್ಮ KN-23-003-011-004/134 SC ಜೊಕೂರ A P P P P P P 6 250 1500 0 0 1500 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL025125 Credited 29/02/2024   6 ಲಕ್ಷ್ಮೀ KN-23-003-011-004/222 ST ಜೊಕೂರ A P P P P P P 6 250 1500 0 0 1500 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL025125 Credited 01/03/2024   7 MESHAKA KN-23-003-011-004/159 SC ಜೊಕೂರ A P P P P P P 6 250 1500 0 0 1500 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0040836 1523003011WL025125 Credited 01/03/2024   8 ಈರಪ್ಪ KN-23-003-011-004/159 SC ಜೊಕೂರ A P P P P A P 5 250 1250 0 0 1250 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0020212 1523003011WL025125 Credited 01/03/2024   9 ಕೊಡ್ಲಿ ಹನುಮಂತಿ(Self) KN-23-003-011-004/366 ST ಜೊಕೂರ A P A P P P P 5 250 1250 0 0 1250 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL025125 Credited 01/03/2024   10 ಗುರಮ್ಮ(Wife) KN-23-003-011-004/325 SC ಜೊಕೂರ A P P P P X X 4 250 1000 0 0 1000 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL025125 Credited 01/03/2024   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 0 10 9 10 10 8 9

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 11250 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 2750 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 0

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 14000 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1400

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 56