मस्टर रोल संख्या : 31980	तारीख से : 21/02/2022    तारीख को : 27/02/2022	: 50c    स्वीकृति दिनॉंक : 18/01/2019
कार्य-संहित : 1721004064/DP/22012034439782	कार्य का नाम : sarvjanic kup meda faliya (1721004064/DP/22012034439782)

Measurement Book Detail

MB NO.  1973        Page NO.  92

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 मानू MP-21-004-020-003/39 ST काकरादरा खुर्द P P P P P P A 6 5 30 0 0 30 CENTRAL BANK OF INDIA JHABUA CBIN0283896 1721004064WL209218 Credited 02/03/2022   2 लक्ष्मणसिंह(Son) MP-21-004-020-003/27 ST काकरादरा खुर्द P P P P P P A 6 5 30 0 0 30 CENTRAL BANK OF INDIA JHABUA CBIN0283896 1721004064WL209218 Credited 02/03/2022   3 नानसिंह MP-21-004-020-003/43 ST काकरादरा खुर्द P P P P P P A 6 5 30 0 0 30 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Pitol BKID0MG5017 1721004064WL209218 Credited 02/03/2022   4 गूमानसिंह MP-21-004-020-003/28 ST काकरादरा खुर्द P P P P P P A 6 5 30 0 0 30 NARMADA JHABUA GRAMIN BANK Pitol BKID0NAMRGB 1721004064WL209218 Credited 02/03/2022   5 मूनसिंह(Self) MP-21-004-020-003/40 ST काकरादरा खुर्द P P P P P P A 6 5 30 0 0 30 NARMADA JHABUA GRAMIN BANK Pitol BKID0NAMRGB 1721004064WL209218 Credited 02/03/2022   6 नारू MP-21-004-020-003/42 ST काकरादरा खुर्द P P P P P P A 6 5 30 0 0 30 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED Airtel Payments Branch AIRP0000001 1721004064WL209218 Credited 02/03/2022   कुल हाजिरी 6 6 6 6 6 6 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 180 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 180 प्रति मजदुर औसत 30

कुल मानव दिवस : 36