ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 1585	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 28/07/2015    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 12/08/2015	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 103/15-16    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 04/04/2015
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003031/WH/83657098912	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಸಾದಾಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜಿನೇಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಡೆಗೆ ಜಂಗಲ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು

Measurement Book Detail

MB NO.  4832        Page NO.  39

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಮಾರೆಣ್ಣ KN-23-003-031-001/85 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P P P P P 11 204 2244 0 0 2244       1523003031WL001223 Credited 07/09/2015   2 ಸಣ್ಣಮಾರೆಣ್ಣ(Son) KN-23-003-031-001/85 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P 7 204 1428 0 0 1428       1523003031WL001223 Credited 07/09/2015   3 ನಾಗಮ್ಮ(Daughter-in-Law) KN-23-003-031-001/85 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P 7 204 1428 0 0 1428       1523003031WL001223 Credited 07/09/2015   4 ದೊಡ್ಡ ಈರಣ್ಣ KN-23-003-031-001/87 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P P P P 10 204 2040 0 0 2040       1523003031WL001223 Credited 09/09/2015   5 ಲಕ್ಷ್ಮೀ KN-23-003-031-001/87 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P P P P 10 204 2040 0 0 2040       1523003031WL001223 Credited 09/09/2015   6 ಹನುಮಂತ್ರಾಯ KN-23-003-031-001/90 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P P P P P 11 204 2244 0 0 2244       1523003WL003130 Credited 13/10/2015   7 ಲಕ್ಷ್ಮೀ KN-23-003-031-001/90 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P 7 204 1428 0 0 1428       1523003WL003130 Credited 13/10/2015   8 ಯಂಕಮ್ಮ KN-23-003-031-001/90 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P 7 204 1428 0 0 1428 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003WL003130 Credited 13/10/2015   9 ನಾಗಮ್ಮ(Granddaughter) KN-23-003-031-001/87 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P P P P P P 12 204 2448 0 0 2448 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003031WL001223 Credited 09/09/2015   10 ಜಿಕ್ಲ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ KN-23-003-031-001/90 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P 13 204 2652 0 0 2652 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003031WL001223 Credited 09/09/2015   11 ಬಸ್ಸಮ್ಮ KN-23-003-031-001/90 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P 13 204 2652 0 0 2652 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003WL003130 Credited 13/10/2015   12 ಈರಣ್ಣ KN-23-003-031-001/84 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P P P P P P 12 204 2448 0 0 2448 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003031WL001223 Credited 09/09/2015   13 ವೆಂಕಟೇಶ್ KN-23-003-031-001/84 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P P P P P P 12 204 2448 0 0 2448 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL001223 Credited 09/09/2015   14 ಸಣ್ಣ ಈರಣ್ಣ KN-23-003-031-001/85 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P P P P P 11 204 2244 0 0 2244 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL001223 Credited 07/09/2015   15 ನಾಗಮ್ಮ KN-23-003-031-001/84 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P P P P P P 12 204 2448 0 0 2448 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL001223 Credited 09/09/2015   16 ಹನುಮವ್ವ KN-23-003-031-001/85 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P P P P P 11 204 2244 0 0 2244 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL001223 Credited 07/09/2015   17 ತಿಮ್ಮಪ್ಪ KN-23-003-031-001/87 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P P P P 10 204 2040 0 0 2040 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL001223 Credited 09/09/2015   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 17 17 17 17 17 17 17 13 13 13 10 6 2 0 0 0

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 35904 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 0

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 35904 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 2112

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 176