मस्टर रोल संख्या : 1333	तारीख से : 19/04/2023    तारीख को : 25/04/2023	स्वीकृति क्रमांक : 3303004004/2019-2020/34737/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 04/06/2019
कार्य-संहित : 3303004004/IC/1111324602	कार्य का नाम : nala gaharikaran and safai ghotmarra

Measurement Book Detail

MB NO.  5640        Page NO.  2

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 NARESH CH-03-004-004-002/488 OTHER चोटमर्रा P P P P P P P 7 190 1330 0 0 1330 INDIA POST PAYMENTS BANK Bemetara IPOS0000001 3303004WL004950 Credited 11/05/2023   2 KALAYANI CH-03-004-004-002/488 OTHER चोटमर्रा P A P P P P P 6 190 1140 0 0 1140 INDIA POST PAYMENTS BANK Bemetara IPOS0000001 3303004WL004950 Credited 11/05/2023   3 SUKRITA BAI CH-03-004-004-002/485 OTHER चोटमर्रा P A P P P P P 6 190 1140 0 0 1140 BANK OF MAHARASTRA DEORBIJA MAHB0001746 3303004WL004950 Credited 11/05/2023   4 PINTU RAM CH-03-004-004-002/485 OTHER चोटमर्रा P A P P P P P 6 190 1140 0 0 1140 CHHATISGARH GRAMIN BANK DEORBIJA CRGB0008117 3303004WL004950 Credited 12/05/2023   5 Bishoha CH-03-004-004-002/49 OTHER चोटमर्रा P P P P P P P 7 190 1330 0 0 1330 CHHATISGARH GRAMIN BANK DEORBIJA CRGB0008117 3303004WL004950 Credited 11/05/2023   6 Parvati CH-03-004-004-002/49 OTHER चोटमर्रा P P P P P P P 7 190 1330 0 0 1330 CHHATISGARH GRAMIN BANK DEORBIJA CRGB0008117 3303004WL004950 Credited 12/05/2023   कुल हाजिरी 6 3 6 6 6 6 6

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 7410

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 7410 प्रति मजदुर औसत 1235

कुल मानव दिवस : 39