ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 13770	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 06/06/2024    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 12/06/2024	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1515004006/2023-2024/426412/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 27/10/2023
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1515004006/WC/GIS/971002	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಮತೀರ್ಥ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಬನ ಮಡ್ಡಿ ನಾಲಾ ಹುಳೆತ್ತುವುದು (1515004006/WC/GIS/971002)

Measurement Book Detail

MB NO.  01        Page NO.  46

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ದುರ್ಗಮ್ಮ KN-15-004-002-003/669 OTHER ರಾಮತೀರ್ಥ A P P P P A P 5 180 900 0 0 900 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK ALHALLI PKGB0011052 1515004006WL014254 Credited 22/06/2024   MOHANRAJ 2 ರತ್ನಮ್ಮ KN-15-004-002-003/670 SC ರಾಮತೀರ್ಥ P P P A A P P 5 180 900 0 0 900 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK ALHALLI PKGB0011052 1515004006WL014254 Credited 22/06/2024   MOHANRAJ 3 ಕಾಳಮ್ಮಾ(Wife) KN-15-004-002-003/687 OTHER ರಾಮತೀರ್ಥ P P P P P P A 6 180 1080 0 0 1080 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK ALHALLI PKGB0011052 1515004006WL014254 Credited 22/06/2024   MOHANRAJ 4 ರಾಮಲಿಂಗಯ್ಯ ತಂದೆ ಕೊಟ್ರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ(Son) KN-15-004-002-003/681 OTHER ರಾಮತೀರ್ಥ A A P P P P P 5 180 900 0 0 900 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK ALHALLI PKGB0011052 1515004006WL014254 Credited 22/06/2024   MOHANRAJ ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 2 3 4 3 3 3 3

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 900 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 2880

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 3780 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 945

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 21