ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 31018	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 15/02/2021    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 22/02/2021	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/2020-2021/146365/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 22/05/2020
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/WH/93393042892215538	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಗೋರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸೌಳುಹಳ್ಳ ಸ ನಂ 535 ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2020-21 ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ -2

Measurement Book Detail

MB NO.  9730        Page NO.  25

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 BANDEMMA(Daughter-in-Law) KN-23-003-011-003/547 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A P P P P P P A 6 140 840 0 60 900 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL036443 Credited 04/03/2021   2 RAGHAMMA(Self) KN-23-003-011-003/563 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 140 980 0 70 1050 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL036443 Credited 04/03/2021   3 SUJATHA(Daughter-in-Law) KN-23-003-011-003/563 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 140 980 0 70 1050 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL036443 Credited 04/03/2021   4 PARVATAMMA(Wife) KN-23-003-011-003/566 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 140 980 0 70 1050 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL036443 Credited 04/03/2021   5 NARASAMMA(Wife) KN-23-003-011-003/570 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 140 980 0 70 1050 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL036443 Credited 04/03/2021   6 ESHAPPA(Brother) KN-23-003-011-003/570 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 140 980 0 70 1050 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL036443 Credited 04/03/2021   7 HEMAREDDY(Self) KN-23-003-011-003/571 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 140 980 0 70 1050 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL036443 Credited 04/03/2021   8 PARVATHI(Wife) KN-23-003-011-003/571 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 140 980 0 70 1050 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL036443 Credited 04/03/2021   9 NARASAPPA(Son) KN-23-003-011-003/571 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 140 980 0 70 1050 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL036443 Credited 04/03/2021   10 LAKSHMI DEVI KN-23-003-011-003/572 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 140 980 0 70 1050 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL036443 Credited 04/03/2021   11 SAROJA(Wife) KN-23-003-011-003/582 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 140 980 0 70 1050 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL036443 Credited 04/03/2021   12 VEERESH(Son) KN-23-003-011-003/582 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 140 980 0 70 1050 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL036443 Credited 04/03/2021   13 NARASAPPA(Self) KN-23-003-011-003/587 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 140 980 0 70 1050 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL036443 Credited 04/03/2021   14 TAYAMMA(Wife) KN-23-003-011-003/587 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 140 980 0 70 1050 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL036443 Credited 04/03/2021   15 SHARANABASAVA(Brother) KN-23-003-011-003/587 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 140 980 0 70 1050 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL036443 Credited 04/03/2021   16 GANGAMMA(Daughter-in-Law) KN-23-003-011-003/587 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 140 980 0 70 1050 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL036443 Credited 04/03/2021   17 MALLAYYA(Self) KN-23-003-011-003/589 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A A P P P P P A 5 140 700 0 50 750 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL036443 Credited 04/03/2021   18 YALLAMMA(Wife) KN-23-003-011-003/589 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 140 980 0 70 1050 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL036443 Credited 04/03/2021   19 BATTALAYYA(Self) KN-23-003-011-003/584 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 140 980 0 70 1050 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL036443 Credited 04/03/2021   20 NAGAMMA(Wife) KN-23-003-011-003/584 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 140 980 0 70 1050 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL036443 Credited 04/03/2021   21 BASAVALINGA(Son) KN-23-003-011-003/584 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A P P P P P P A 6 140 840 0 60 900 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL036443 Credited 05/03/2021   22 NARASIMHA(Son) KN-23-003-011-003/582 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 140 980 0 70 1050 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL036443 Credited 05/03/2021   23 SHANTHAMMA KN-23-003-011-003/566 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 140 980 0 70 1050 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL036443 Credited 05/03/2021   24 MEGHA(Daughter) KN-23-003-011-003/563 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 140 980 0 70 1050 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL036443 Credited 04/03/2021   25 SHIVA(Son) KN-23-003-011-003/570 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 140 980 0 70 1050 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL036443 Credited 04/03/2021   26 KARIYAPPA(Self) KN-23-003-011-003/566 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A P P P P P P A 6 140 840 0 60 900 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL036443 Credited 04/03/2021   27 SIDRAMA(Self) KN-23-003-011-003/572 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 140 980 0 70 1050 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL036443 Credited 04/03/2021   28 AYYAMMA(Wife) KN-23-003-011-003/572 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 140 980 0 70 1050 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL036443 Credited 04/03/2021   29 DODDA BHEEMANNA(Self) KN-23-003-011-003/570 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 140 980 0 70 1050 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL036443 Credited 04/03/2021   30 URUKUNDAPPA(Self) KN-23-003-011-003/582 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 140 980 0 70 1050 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL036443 Credited 04/03/2021   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 26 29 30 30 30 30 30 0

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 30750

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 30750 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1025

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 205