मस्टर रोल संख्या : 48433	तारीख से : 17/02/2020    तारीख को : 23/02/2020	स्वीकृति क्रमांक : 3303005023/2018-2019/3232/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 20/02/2019
कार्य-संहित : 3303005023/WH/1111292792	कार्य का नाम : Birejher Bandh Gahrikaran Karya (3303005023/WH/1111292792)

Measurement Book Detail

MB NO.  2561        Page NO.  5

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 PURNIMA(Wife) CH-03-005-023-001/289 OTHER BIREJHAR P P P P P A A 5 176 880 0 0 880 STATE BANK OF INDIA MALVIYA NAGAR, DURG SBIN0009517 3303005WL111384 Credited 08/04/2020   2 DINESHVARI(Wife) CH-03-005-023-001/287 OTHER BIREJHAR P P P P P A A 5 176 880 0 0 880 STATE BANK OF INDIA Dhamda Road Durg SBIN0016596 3303005WL111384 Credited 11/05/2020   3 Bhojbat CH-03-005-023-001/288 OTHER BIREJHAR P P P P P A A 5 176 880 0 0 880 STATE BANK OF INDIA Dhamda Road Durg SBIN0016596 3303005WL111384 Credited 11/05/2020   4 Santoshi CH-03-005-023-001/288 OTHER BIREJHAR P P P P P A A 5 176 880 0 0 880 STATE BANK OF INDIA Dhamda Road Durg SBIN0016596 3303005WL111384 Credited 11/05/2020   5 BHUVAN(Self) CH-03-005-023-001/287 OTHER BIREJHAR P P P P P A A 5 176 880 0 0 880 BANK OF MAHARASTRA Nagpura MAHB0001809 3303005WL111384 Credited 11/05/2020   6 GANESH(Self) CH-03-005-023-001/289 OTHER BIREJHAR P P P P P A A 5 176 880 0 0 880 BANK OF MAHARASTRA Nagpura MAHB0001809 3303005WL111384 Credited 06/04/2020   कुल हाजिरी 6 6 6 6 6 0 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 5280

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 5280 प्रति मजदुर औसत 880

कुल मानव दिवस : 30