मस्टर रोल संख्या : 13993	तारीख से : 21/01/2024    तारीख को : 05/02/2024	स्वीकृति क्रमांक : 2732001/2020-2021/25570/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 09/05/2020
कार्य-संहित : 2732001037/DP/112908314556	कार्य का नाम : नाला गहरीकरण कार्य चितावा काल्‍पी से पिपल्‍दा की और धानोदाकलॉ (2732001037/DP/112908314556)

Measurement Book Detail

MB NO.  194        Page NO.  66

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 रमरमेशचन्‍द्र RJ-273200103703990600/227 OTHER पीपल्दा P A P P A P P P P P A A A A A A 8 190 1520 0 0 1520 CENTRAL BANK OF INDIA SAROLA CBIN0280465 2732001037WL026600 Credited 30/03/2024   Kamlesh kumar gujar 2 छीतरलाल RJ-273200103703990600/356 OTHER पीपल्दा P A P P A P P P P P A A A A A A 8 190 1520 0 0 1520 CENTRAL BANK OF INDIA SAROLA CBIN0280465 2732001037WL026600 Credited 30/03/2024   Kamlesh kumar gujar 3 किशगोपालजी RJ-273200103703990600/223 OTHER पीपल्दा P A P P A P P P P P A A A A A A 8 190 1520 0 0 1520 CENTRAL BANK OF INDIA SAROLA CBIN0280465 2732001037WL026600 Credited 30/03/2024   Kamlesh kumar gujar 4 बिशनलाल RJ-273200103703990600/344 SC पीपल्दा P A P P A P A A A A A A A A A A 4 190 760 0 0 760 CENTRAL BANK OF INDIA SAROLA CBIN0280465 2732001037WL026600 Credited 30/03/2024   Kamlesh kumar gujar 5 सत्‍यनारायण RJ-273200103703990600/582 OTHER पीपल्दा P A P P A P P P P P A A A A A A 8 190 1520 0 0 1520 CENTRAL BANK OF INDIA SAROLA CBIN0280465 2732001037WL026600 Credited 30/03/2024   Kamlesh kumar gujar 6 बजरंग लाल(Self) RJ-273200103703990600/810 OTHER पीपल्दा P A P P A P P P P P A A A A A A 8 190 1520 0 0 1520 BARODA RAJASTHAN KSHETRIYA GRAMIN BANK BAGAR KA TIRAYA, BAGAR MEO BARB0BRGBXX 2732001037WL026600 Credited 30/03/2024   Kamlesh kumar gujar 7 देवबाई RJ-273200103703990600/356 OTHER पीपल्दा P A P P A P A P P P A A A A A A 7 190 1330 0 0 1330 BARODA RAJASTHAN KSHETRIYA GRAMIN BANK BAGHER BARB0BRGBXX 2732001037WL026600 Credited 30/03/2024   Kamlesh kumar gujar 8 रामगोपाल RJ-273200103703990600/564 OTHER पीपल्दा P A P P A P P P A P A A A A A A 7 190 1330 0 0 1330 BARODA RAJASTHAN KSHETRIYA GRAMIN BANK BAGHER BARB0BRGBXX 2732001037WL026600 Credited 30/03/2024   Kamlesh kumar gujar 9 सुगनाबाई RJ-273200103703990600/260 SC पीपल्दा P A A P A P P P P P A A A A A A 7 190 1330 0 0 1330 BARODA RAJASTHAN KSHETRIYA GRAMIN BANK BAGHER BARB0BRGBXX 2732001037WL026600 Credited 30/03/2024   Kamlesh kumar gujar 10 सुनीता RJ-273200103703990600/289 SC पीपल्दा P A P P A P P P P P A A A A A A 8 190 1520 0 0 1520 BARODA RAJASTHAN KSHETRIYA GRAMIN BANK BAGHER BARB0BRGBXX 2732001037WL026600 Credited 30/03/2024   Kamlesh kumar gujar कुल हाजिरी 10 0 9 10 0 10 8 9 8 9 0 0 0 0 0 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 3610 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 10260

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 13870 प्रति मजदुर औसत 1387

कुल मानव दिवस : 73