मस्टर रोल संख्या : 521	तारीख से : 10/04/2017    तारीख को : 15/04/2017	स्वीकृति क्रमांक : 475/4    स्वीकृति दिनॉंक : 12/12/2016
कार्य-संहित : 3303003039/RC/381181884	कार्य का नाम : SADHU CAURA SE GADADIH TAK MITTI MURUM SADAK (KHAPRILODHI) (3303003039/RC/381181884)

Measurement Book Detail

MB NO.  09810        Page NO.  1

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 मोंगराबाई CH-03-003-039-001/67 OTHER LODHIKHAPRI A A A A A A 0 0 0 0 0 0       3303003WL009657   2 गायत्री CH-03-003-039-001/71 OTHER LODHIKHAPRI P P P P P P 6 160 960 0 0 960       3303003WL009657 Credited 15/05/2017   3 DIHURAM CH-03-003-039-001/82 OTHER LODHIKHAPRI P P P P P P 6 160 960 0 0 960 STATE BANK OF INDIA SAJA SBIN0014206 3303003WL009657 Credited 15/05/2017   4 JAYANTI CH-03-003-039-001/83 OTHER LODHIKHAPRI P P P P P P 6 160 960 0 0 960 STATE BANK OF INDIA SAJA SBIN0014206 3303003WL009657 Credited 20/05/2017   5 ambi bai(Self) CH-03-003-039-001/73 OTHER LODHIKHAPRI P P P P P P 6 160 960 0 0 960 STATE BANK OF INDIA SAJA SBIN0014206 3303003WL121245 Credited 12/11/2019   6 पुन्‍नीलाल CH-03-003-039-001/66 OTHER LODHIKHAPRI A A A P P P 3 160 480 0 0 480 STATE BANK OF INDIA SAJA SBIN0014206 3303003WL009657 Credited 15/05/2017   7 तारनबाई CH-03-003-039-001/66 OTHER LODHIKHAPRI A A A P P P 3 160 480 0 0 480 STATE BANK OF INDIA SAJA SBIN0014206 3303003WL009657 Credited 15/05/2017   8 चितरेखाबाई CH-03-003-039-001/8 ST LODHIKHAPRI P P P P P P 6 160 960 0 0 960 STATE BANK OF INDIA SAJA SBIN0014206 3303003WL009657 Credited 15/05/2017   9 KHORBAHARA CH-03-003-039-001/81 OTHER LODHIKHAPRI P P P P P P 6 160 960 0 0 960 STATE BANK OF INDIA SAJA SBIN0014206 3303003WL009657 Credited 20/05/2017   10 chanda(Self) CH-03-003-039-001/75 OTHER LODHIKHAPRI P P P P P P 6 160 960 0 0 960 STATE BANK OF INDIA SAJA SBIN0014206 3303003WL009657 Credited 20/05/2017   11 KUMARI CH-03-003-039-001/76 OTHER LODHIKHAPRI A A A A A A 0 0 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA SAJA SBIN0014206 3303003WL009657   12 KAMLESH CH-03-003-039-001/86 OTHER LODHIKHAPRI P P P P P P 6 160 960 0 0 960 STATE BANK OF INDIA SAJA SBIN0014206 3303003WL009657 Credited 15/05/2017   13 LAXMI CH-03-003-039-001/82 OTHER LODHIKHAPRI P P P P P P 6 160 960 0 0 960 STATE BANK OF INDIA SAJA SBIN0014206 3303003WL009657 Credited 15/05/2017   14 मथुरा CH-03-003-039-001/62 OTHER LODHIKHAPRI P P P P P P 6 160 960 0 0 960 STATE BANK OF INDIA SAJA SBIN0014206 3303003WL009657 Credited 15/05/2017   15 rajesh(Self) CH-03-003-039-001/77 OTHER LODHIKHAPRI P P P P P P 6 160 960 0 0 960 STATE BANK OF INDIA SAJA SBIN0014206 3303003WL121245 Credited 12/11/2019   कुल हाजिरी 11 11 11 13 13 13

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 960 प्रदाय राशि अन्य 10560

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 11520 प्रति मजदुर औसत 768

कुल मानव दिवस : 72