मस्टर रोल संख्या : 6140	तारीख से : 20/09/2023    तारीख को : 05/10/2023	स्वीकृति क्रमांक : 3502002087/2023-2024/27578/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 15/07/2023
कार्य-संहित : 3502002087/LD/2008180728	कार्य का नाम : Khani me Surakshtmak kary

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Sardar Singh(Self) UT-02-002-087-004/46 ST P P P P P P P A P P P P P P P P 15 230 3450 0 0 3450 DISTRICT CO-OPERATIVE BANK Kalsi 583 3502002WL006340 Credited 03/11/2023   2 Partap Singh(Self) UT-02-002-087-004/44 ST P P P P P P P A P P P P P P P P 15 230 3450 0 0 3450 PUNJAB NATIONAL BANK KARANPUR, DEHRADUN PUNB0061600 3502002WL006340 Credited 03/11/2023   3 Dinesh Tomar(Self) UT-02-002-087-004/14 ST P P P P P P P A P P P P P P P P 15 230 3450 0 0 3450 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502002WL006340 Credited 03/11/2023   4 ATTAR BSINGH(Self) UT-02-002-087-003/4 ST P P P P P P P A P P P P P P P P 15 230 3450 0 0 3450 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502002WL006340 Credited 03/11/2023   5 Pratibha(Self) UT-02-002-087-004/13 ST P P P P P P P A P P P P P P P P 15 230 3450 0 0 3450 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL006340 Credited 03/11/2023   6 Poonam(Wife) UT-02-002-087-004/14 ST P P P P P P P A P P P P P P P P 15 230 3450 0 0 3450 PUNJAB NATIONAL BANK SAHIYA PUNB0312800 3502002WL006340 Credited 03/11/2023   7 Puran Singh(Self) UT-02-002-087-003/29 ST P P P P P P P A P P P P P P P P 15 230 3450 0 0 3450 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL006340 Credited 03/11/2023   8 Kishan Dass(Self) UT-02-002-087-003/31 OTHER P P P P P P P A P P P P P P P P 15 230 3450 0 0 3450 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL006340 Credited 03/11/2023   9 Tulsi Dass(Self) UT-02-002-087-003/30 SC P P P P P P P A P P P P P P P P 15 230 3450 0 0 3450 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL006340 Credited 03/11/2023   10 Priyanka(Wife) UT-02-002-087-004/44 ST P P P P P P P A P P P P P P P P 15 230 3450 0 0 3450 BANK OF BARODA SABHAWALA, UTTARAKHAND BARB0SABHAW 3502002WL006340 Credited 03/11/2023   कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 3450 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 27600 प्रदाय राशि अन्य 3450

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 34500 प्रति मजदुर औसत 3450

कुल मानव दिवस : 150