मस्टर रोल संख्या : 14967	तारीख से : 11/07/2023    तारीख को : 17/07/2023	: 1701006/2023-2024/62660/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 28/05/2023
कार्य-संहित : 1701006011/WC/22012035071516	कार्य का नाम : एनीकट निर्माण कार्य -गुरहा नाला रामुजी शाक्य के खेत के पास खेडाकलां (1701006011/WC/22012035071516)

Measurement Book Detail

MB NO.  6228        Page NO.  8

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 IRAFAN KHAN(Self) MP-01-006-011-001/1189 OTHER P P P P P P A 6 221 1326 0 0 1326 FINO PAYMENTS BANK LTD MP RO FINO0001446 1701006011WL007387 Credited 29/07/2023   2 DHARM SINGH SIKARWAR(Self) MP-01-006-011-001/1191 OTHER P P P P P P A 6 221 1326 0 0 1326 FINO PAYMENTS BANK LTD MP RO FINO0001446 1701006011WL007387 Credited 29/07/2023   3 PHAKAROODEEN(Self) MP-01-006-011-001/1192 OTHER P P P P P P A 6 221 1326 0 0 1326 FINO PAYMENTS BANK LTD MP RO FINO0001446 1701006011WL007387 Credited 28/07/2023   4 NITU BAGHEL(Wife) MP-01-006-011-001/1195 OTHER P P P P P P A 6 221 1326 0 0 1326 FINO PAYMENTS BANK LTD MP RO FINO0001446 1701006011WL007387 Credited 29/07/2023   5 KESHAV SHAKYA(Self) MP-01-006-011-001/1204 SC P P P P P P A 6 221 1326 0 0 1326 FINO PAYMENTS BANK LTD FINO PAYMENTS BANK LTD FINO0001001 1701006011WL007387 Credited 29/07/2023   6 ATAR SINGH(Self) MP-01-006-011-001/1205 OTHER P P P P P P A 6 221 1326 0 0 1326 FINO PAYMENTS BANK LTD FINO PAYMENTS BANK LTD FINO0001001 1701006011WL007387 Credited 29/07/2023   7 NIRMA SHAKYA(Wife) MP-01-006-011-001/1203 SC P P P P P P A 6 221 1326 0 0 1326 FINO PAYMENTS BANK LTD FINO PAYMENTS BANK LTD FINO0001001 1701006011WL007387 Credited 29/07/2023   8 IBRAHEM(Self) MP-01-006-011-001/1198 OTHER P P P P P P A 6 221 1326 0 0 1326 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK AANTARY KAILARAS BKID0NAMRGB 1701006011WL007387 Credited 30/07/2023   9 USHA DHAKAD(Wife) MP-01-006-011-001/1207 OTHER P P P P P P A 6 221 1326 0 0 1326 STATE BANK OF INDIA GANDHI MARG, KELARAS SBIN0030439 1701006011WL007387 Credited 30/07/2023   10 ARVIND DHAKAD(Self) MP-01-006-011-001/1208 OTHER P P P P P P A 6 221 1326 0 0 1326 CENTRAL BANK OF INDIA KELARES CBIN0280782 1701006011WL007387 Credited 29/07/2023   कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 10 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 2652 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 10608

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 13260 प्रति मजदुर औसत 1326

कुल मानव दिवस : 60