ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 10538	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 24/05/2023    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 30/05/2023	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1515004024/2023-2024/133888/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 12/04/2023
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1515004024/WC/GIS/541283	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : Mugta Villege From Sedam Road to FatruPatel hollada warege Nalla deselting work (1515004024/WC/GIS/541283)

Measurement Book Detail

MB NO.  28        Page NO.  5

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 Mailari Nagappa(Husband) KN-15-004-024-003/8010 OTHER ಮುಗ್ಟಾ A P P P A A A 3 316 948 0 0 948 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK DANDOTI PKGB0011016 1515004024WL006498 Credited 07/06/2023   2 Afasanabegum Mohammed sajid(Self) KN-15-004-024-003/8325 OTHER ಮುಗ್ಟಾ A P A A A A A 1 316 316 0 0 316 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK SONTH PKGB0011032 1515004024WL006498 Credited 07/06/2023   3 Mujib patel(Husband) KN-15-004-024-003/6161 OTHER ಮುಗ್ಟಾ A P P P A A A 3 316 948 0 0 948 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK GUNDGURTI PKGB0011170 1515004024WL006498 Credited 07/06/2023   4 Parwathi Khajappa(Self) KN-15-004-024-003/6257 SC ಮುಗ್ಟಾ A P P P A A A 3 316 948 0 0 948 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK GUNDGURTI PKGB0011170 1515004024WL006498 Credited 07/06/2023   5 laxmibai Mailari(Self) KN-15-004-024-003/8010 OTHER ಮುಗ್ಟಾ A P P P A A A 3 316 948 0 0 948 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK GUNDGURTI PKGB0011170 1515004024WL006498 Credited 07/06/2023   6 Tamijabegum maulansab(Self) KN-15-004-024-003/8071 OTHER ಮುಗ್ಟಾ A P P P A A A 3 316 948 0 0 948 STATE BANK OF INDIA KALGI SBIN0004610 1515004024WL006498 Credited 07/06/2023   7 Irfana Husensab(Daughter) KN-15-004-024-003/8072 OTHER ಮುಗ್ಟಾ A P P P A A A 3 316 948 0 0 948 STATE BANK OF INDIA KALGI SBIN0004610 1515004024WL006498 Credited 07/06/2023   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 0 7 6 6 0 0 0

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 948 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 5056

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 6004 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 857.7143

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 19