मस्टर रोल संख्या : 5567	तारीख से : 04/11/2023    तारीख को : 17/11/2023	स्वीकृति क्रमांक : 3513004106/2023-2024/27451/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 30/07/2023
कार्य-संहित : 3513004106/FP/2008074021	कार्य का नाम : CONST. OF FLOOD CONTROL CHEKDAM WORK AT DUGADDA TOK VILL THIK 4.00/375/A/23-24

Measurement Book Detail

MB NO.  106        Page NO.  1

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Urmila(Wife) UT-13-004-106-003/188 OTHER ठिक P P P A A A P P P P P P P P 11 230 2530 0 0 2530 DISTRICT CO-OPERATIVE BANK Thatyud 599 3513004WL017063 Credited 20/01/2024   2 VINEETA DEVI(Self) UT-13-004-106-003/200 SC ठिक P P P A A A P P P P P P P P 11 230 2530 0 0 2530 DISTRICT CO-OPERATIVE BANK Thatyud 599 3513004WL017063 Credited 20/01/2024   3 श्री शेर सिंह UT-13-004-106-003/36 OTHER ठिक P P P A A A P P P P P P P P 11 230 2530 0 0 2530 DISTRICT CO-OPERATIVE BANK Thatyud 599 3513004WL017063 Credited 19/01/2024   4 MR JAGDESH(Husband) UT-13-004-106-003/196 OTHER ठिक P P P A A A P P P P P P P P 11 230 2530 0 0 2530 STATE BANK OF INDIA THATUR SBIN0004529 3513004WL017063 Credited 19/01/2024   5 श्री सुमन कुमार UT-13-004-106-003/107 OTHER ठिक P P P A A A P P P P P P P P 11 230 2530 0 0 2530 STATE BANK OF INDIA THATUR SBIN0004529 3513004WL017063 Credited 19/01/2024   6 श्री गंगू राम UT-13-004-106-003/34 SC ठिक P P P A A A P P P P P P P P 11 230 2530 0 0 2530 STATE BANK OF INDIA THATUR SBIN0004529 3513004WL017063 Credited 19/01/2024   7 RAKESH(Self) UT-13-004-106-003/201 SC ठिक P P P A A A P P P P P P P P 11 230 2530 0 0 2530 STATE BANK OF INDIA THATUR SBIN0004529 3513004WL017063 Credited 19/01/2024   8 Rishika(Wife) UT-13-004-106-003/230 OTHER ठिक P P P A A A P P P P P P P P 11 230 2530 0 0 2530 STATE BANK OF INDIA MUSSOORIE SBIN0000684 3513004WL017063 Credited 19/01/2024   9 SMT ASHA DEVI(Wife) UT-13-004-106-003/106 OTHER ठिक P P P A A A P P P P P P P P 11 230 2530 0 0 2530 STATE BANK OF INDIA THATUR SBIN0004529 3513004WL017063 Credited 19/01/2024   10 SOHAN LAL(Husband) UT-13-004-106-003/222 OTHER ठिक P P P A A A P P P P P P P P 11 230 2530 0 0 2530 PUNJAB NATIONAL BANK TEHRI HYDRO DEVELP CORPN LTD PUNB0619100 3513004WL017063 Credited 19/01/2024   कुल हाजिरी 10 10 10 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 7590 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 17710

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 25300 प्रति मजदुर औसत 2530

कुल मानव दिवस : 110