मस्टर रोल संख्या : 7274	तारीख से : 02/06/2023    तारीख को : 07/06/2023	: 1738001/2023-2024/63386/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 25/05/2023
कार्य-संहित : 1738001060/DP/22012034577124	कार्य का नाम : DEORI BANDH TALAB MUKHAY NAHAR SE DHANENDRA PATLE KE KHET TAK JAL NIKASI NALI NIRMAN KARY

Measurement Book Detail

MB NO.  138        Page NO.  1

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 ARUNA(Wife) MP-38-001-060-001/130-A ST देवरी P P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK TEKADI BKID0NAMRGB 1738001060WL020492 Credited 15/06/2023   2 साेनम(Wife) MP-38-001-060-001/139-A OTHER देवरी A P P P P A 4 221 884 0 0 884 FINO PAYMENTS BANK LTD MP RO FINO0001446 1738001060WL020492 Credited 15/06/2023   3 Warsha(Wife) MP-38-001-060-001/127-A OTHER देवरी P P P P A A 4 221 884 0 0 884 FINO PAYMENTS BANK LTD MP RO FINO0001446 1738001060WL020492 Credited 15/06/2023   4 राकेश(Son) MP-38-001-060-001/131 OTHER देवरी A P P P P A 4 221 884 0 0 884 FINO PAYMENTS BANK LTD MP RO FINO0001446 1738001060WL020492 Credited 15/06/2023   5 फूलचंद (Self) MP-38-001-060-001/118 ST देवरी P P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL020492 Credited 15/06/2023   6 रामप्‍यारी (Wife) MP-38-001-060-001/143 OTHER देवरी P P P P P A 5 221 1105 0 0 1105 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL020492 Credited 15/06/2023   7 यशोदा MP-38-001-060-001/144 OTHER देवरी P P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL020492 Credited 15/06/2023   8 संतोश्(Self) MP-38-001-060-001/13-A OTHER देवरी P P A A A A 2 221 442 0 0 442 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL020492 Credited 15/06/2023   9 सुलोचना 1(Daughter) MP-38-001-060-001/133 OTHER देवरी P P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 STATE BANK OF INDIA KATANGI SBIN0006027 1738001060WL020492 Credited 15/06/2023   10 सरिता(Self) MP-38-001-060-001/130-B ST देवरी P P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 STATE BANK OF INDIA KATANGI SBIN0006027 1738001060WL020492 Credited 15/06/2023   कुल हाजिरी 8 10 9 9 8 5

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 3978 प्रदाय राशि अन्य 6851

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 10829 प्रति मजदुर औसत 1082.9

कुल मानव दिवस : 49