मस्टर रोल संख्या : 12497	तारीख से : 24/06/2019    तारीख को : 30/06/2019	स्वीकृति क्रमांक : 7272/13    स्वीकृति दिनॉंक : 05/10/2018
कार्य-संहित : 3305002018/IF/1111382099	कार्य का नाम : PRAKASH RAM/SUKHLAL DABRI NIRMAN KARYA (3305002018/IF/1111382099)

Measurement Book Detail

MB NO.  139II        Page NO.  5

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 savitri bai(Self) CH-05-002-018-001/3116 ST Beldagi P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056       3305002WL064964   2 biju CH-05-002-018-001/478 OTHER Beldagi P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 CHHATISGARH GRAMIN BANK LAKHANPUR CRGB0006022 3305002WL064964   3 प्रेमनाथ CH-05-002-018-001/95 ST Beldagi P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 CHHATISGARH GRAMIN BANK LAKHANPUR CRGB0006022 3305002WL064964   4 मोतीलाल CH-05-002-018-001/92 ST Beldagi P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 CHHATISGARH GRAMIN BANK LAKHANPUR CRGB0006022 3305002WL064964   5 सोनबसिया CH-05-002-018-001/92 ST Beldagi P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 CHHATISGARH GRAMIN BANK LAKHANPUR CRGB0006022 3305002WL086881 Credited 12/11/2019   6 Ramkuwar CH-05-002-018-001/363-A OTHER Beldagi P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 CHHATISGARH GRAMIN BANK LAKHANPUR CRGB0006022 3305002WL064964   कुल हाजिरी 6 6 6 6 6 6 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 4224 प्रदाय राशि अन्य 2112

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 6336 प्रति मजदुर औसत 1056

कुल मानव दिवस : 36