मस्टर रोल संख्या : 51414	तारीख से : 14/02/2024    तारीख को : 20/02/2024	स्वीकृति क्रमांक : 3303005116/2021-2022/53671/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 26/03/2022
कार्य-संहित : 3303005116/IC/1111344277	कार्य का नाम : नाला जीर्णोद्धार कार्य सुरजीडीह से कोटवार के खेत तक

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MB NO.  2533        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 BINDU DHURV(Self) CH-03-005-022-002/97 ST SURJIDIH A A P P A P P 4 221 884 0 0 884 STATE BANK OF INDIA KUMHARI SBIN0003272 3303005WL086139 Credited 27/02/2024   BHAGIDAS BANJARE 2 RAMLA(Self) CH-03-005-022-002/94 OTHER SURJIDIH A P A X X X X 1 221 221 0 0 221 STATE BANK OF INDIA KUMHARI SBIN0003272 3303005WL086139 Credited 27/02/2024   meenakshi manikpuri 3 DIPTI NISHAD(Self) CH-03-005-022-002/90 OTHER SURJIDIH P P P A A A A 3 221 663 0 0 663 STATE BANK OF INDIA KUMHARI SBIN0003272 3303005WL0102858 Credited 04/05/2024   BHAGIDAS BANJARE 4 HEMESHWARI SAHU(Self) CH-03-005-065-002/199 OTHER MURRA P P P P A P P 6 221 1326 0 0 1326 CHHATISGARH GRAMIN BANK KUMHARI CRGB0008134 3303005WL086139 Credited 13/04/2024   BHAGIDAS BANJARE 5 SAROJANI JOSHI(Self) CH-03-005-065-002/200 SC MURRA P P P P A P P 6 221 1326 0 0 1326 CHHATISGARH GRAMIN BANK KUMHARI CRGB0008134 3303005WL086139 Credited 13/04/2024   BHAGIDAS BANJARE कुल हाजिरी 3 4 4 3 0 3 3

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 1326 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 884 प्रदाय राशि अन्य 2210

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 4420 प्रति मजदुर औसत 884

कुल मानव दिवस : 20