मस्टर रोल संख्या : 22857	तारीख से : 24/08/2023    तारीख को : 30/08/2023	: 1701006/2023-2024/115165/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 08/08/2023
कार्य-संहित : 1701006056/WC/22012035095198	कार्य का नाम : rapata nirman karya chenti kheda vasudev adiwashi ke aawas ke pass panihari (1701006056/WC/22012035095198)

Measurement Book Detail

MB NO.  6415        Page NO.  4

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 रामदेई(Wife) MP-01-006-056-001/279 OTHER पनिहारी P A P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 INDIA POST PAYMENTS BANK Morena IPOS0000001 1701006056WL012054 Credited 12/09/2023   2 मुन्ना आदि(Self) MP-01-006-056-001/28 SC पनिहारी P A P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 INDIA POST PAYMENTS BANK Morena IPOS0000001 1701006056WL012054 Credited 12/09/2023   3 dinesh(Brother) MP-01-006-056-001/289 ST पनिहारी P A P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 INDIA POST PAYMENTS BANK Morena IPOS0000001 1701006056WL012054 Credited 12/09/2023   4 सियाराम MP-01-006-056-001/291 ST पनिहारी P A P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 INDIA POST PAYMENTS BANK Morena IPOS0000001 1701006056WL012054 Credited 12/09/2023   5 सुमिञा(Wife) MP-01-006-056-001/293 OTHER पनिहारी P A P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 INDIA POST PAYMENTS BANK Morena IPOS0000001 1701006056WL012054 Credited 12/09/2023   6 sheela(Wife) MP-01-006-056-001/294 ST पनिहारी P A P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 INDIA POST PAYMENTS BANK Morena IPOS0000001 1701006056WL012054 Credited 12/09/2023   7 ummedi(Wife) MP-01-006-056-001/268 ST पनिहारी P A P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 UCO BANK SABALGARH UCBA0001429 1701006056WL012054 Credited 12/09/2023   8 pooran(Brother) MP-01-006-056-001/271 ST पनिहारी P A P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 UCO BANK SABALGARH UCBA0001429 1701006056WL012054 Credited 12/09/2023   9 suresh(Brother) MP-01-006-056-001/273 ST पनिहारी P A P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 UCO BANK SABALGARH UCBA0001429 1701006056WL012054 Credited 12/09/2023   10 sanehi(Wife) MP-01-006-056-001/292-A ST पनिहारी P A P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED Airtel Payments Branch AIRP0000001 1701006056WL012054 Credited 12/09/2023   कुल हाजिरी 10 0 10 10 10 10 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 1326 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 9282 प्रदाय राशि अन्य 2652

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 13260 प्रति मजदुर औसत 1326

कुल मानव दिवस : 60