मस्टर रोल संख्या : 15305	तारीख से : 08/06/2020    तारीख को : 14/06/2020	स्वीकृति क्रमांक : 3303002010/2020-2021/89955/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 22/05/2020
कार्य-संहित : 3303002010/WC/1111464872	कार्य का नाम : gp-pachbhaiya naya talab nirman kary 2020-21 (3303002010/WC/1111464872)

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 PRAKASH(Self) CH-03-002-010-001/670 OTHER PACHBHAIYA P P P P P A A 5 130 650 0 0 650 INDIA POST PAYMENTS BANK Bemetara IPOS0000001 3303002WL030352 Credited 24/06/2020   2 PUSHPA(Wife) CH-03-002-010-001/670 OTHER PACHBHAIYA P P P P P A A 5 130 650 0 0 650 INDIA POST PAYMENTS BANK Bemetara IPOS0000001 3303002WL030352 Credited 24/06/2020   3 GITA(Wife) CH-03-002-010-001/671 OTHER PACHBHAIYA P P P P P A A 5 130 650 0 0 650 INDIA POST PAYMENTS BANK Bemetara IPOS0000001 3303002WL030352 Credited 24/06/2020   4 BIRENDA(Husband) CH-03-002-010-001/673 OTHER PACHBHAIYA P P P P P P A 6 130 780 0 0 780 INDIA POST PAYMENTS BANK Bemetara IPOS0000001 3303002WL030352 Credited 24/06/2020   5 ASHOK(Self) CH-03-002-010-001/674 OTHER PACHBHAIYA P P P P P P A 6 130 780 0 0 780 INDIA POST PAYMENTS BANK Bemetara IPOS0000001 3303002WL030352 Credited 24/06/2020   6 SILOCHNA(Wife) CH-03-002-010-001/674 OTHER PACHBHAIYA P P P P P P A 6 130 780 0 0 780 INDIA POST PAYMENTS BANK Bemetara IPOS0000001 3303002WL030352 Credited 24/06/2020   7 RAMKUMAR(Self) CH-03-002-010-001/675 OTHER PACHBHAIYA P P P P P P A 6 130 780 0 0 780 INDIA POST PAYMENTS BANK Bemetara IPOS0000001 3303002WL030352 Credited 24/06/2020   8 SUNITA(Wife) CH-03-002-010-001/675 OTHER PACHBHAIYA P P P P P P A 6 130 780 0 0 780 STATE BANK OF INDIA KARESARA SBIN0009418 3303002WL030352 Credited 24/06/2020   9 भारत साहू CH-03-002-010-001/67 OTHER PACHBHAIYA P P P P P A A 5 130 650 0 0 650 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL030352 Credited 24/06/2020   10 पांचोबाई CH-03-002-010-001/67 OTHER PACHBHAIYA P P P P P A A 5 130 650 0 0 650 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL030352 Credited 24/06/2020   11 Durpati(Self) CH-03-002-010-001/672 OTHER PACHBHAIYA P P P P P A A 5 130 650 0 0 650 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL055163 Credited 20/02/2023   12 SAVANA(Self) CH-03-002-010-001/673 OTHER PACHBHAIYA P P P P P P A 6 130 780 0 0 780 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL030352 Credited 24/06/2020   कुल हाजिरी 12 12 12 12 12 6 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 8580

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 8580 प्रति मजदुर औसत 715

कुल मानव दिवस : 66