मस्टर रोल संख्या : 2191	तारीख से : 26/06/2014    तारीख को : 01/07/2014	Sanction No. : 1314140604    Sanction Date : 25/10/2013
कार्य-संहित : 3401016022/WC/7080900957938	कार्य का नाम : WELL (1314140604) MANGAL ORAON , HARHI, SAHER

Measurement Book Detail

MB NO.  604        Page NO.  2

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  Caste गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date Sign./ Thumb Impression Attendance By 1 SHANTI ORAON JH-01-016-022-001/46 ST HARHI P P P P P P 6 158 948 0 0 948 STATE BANK OF INDIA NAGRI SBIN0014340 3401016WL015978 Credited 26/07/2014   2 JABNI ORAIN JH-01-016-022-001/36 ST HARHI P P P P P P 6 158 948 0 0 948 INDIAN OVERSEAS BANK NAGRI IOBA0003711 3401016WL015978 Credited 26/07/2014   3 RAJKUMAR MAHTO(Son) JH-01-016-022-001/37 OTHER HARHI P P P P P P 6 158 948 0 0 948 BANK OF INDIA NAGRI BKID0004943 3401016WL015978 Credited 26/07/2014   4 AITA ORAON JH-01-016-022-001/46 ST HARHI P P P P P P 6 158 948 0 0 948 BANK OF INDIA NAGRI BKID0004943 3401016WL015978 Credited 26/07/2014   5 SOMATI MINJ(Daughter) JH-01-016-022-001/48 ST HARHI P P P P P P 6 158 948 0 0 948 BANK OF INDIA NAGRI BKID0004943 3401016WL015978 Credited 26/07/2014   6 KOPYA MUNDA JH-01-016-022-001/55 ST HARHI P P P P P P 6 158 948 0 0 948 ALLAHABAD BANK NAGRI ALLA0213353 3401016WL015978 Credited 26/07/2014   कुल हाजिरी 6 6 6 6 6 6

Category Amount Paid(In Rs.) Amount Paid SC 0 Amount Paid ST 4740 Amount Paid Other 948

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल भुगतान(In Rs.) Cash 5688 Average Per labour 948

Total man days : 36