मस्टर रोल संख्या : 28929	तारीख से : 22/03/2023    तारीख को : 28/03/2023	: 1710010/2022-2023/14860/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 07/02/2023
कार्य-संहित : 1710010046/AV/22012034623068	कार्य का नाम : नाली निर्माण मुन्ना कुर्मी के घर से कमलेश के घर तक (1710010046/AV/22012034623068)

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MB NO.  169        Page NO.  4

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नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 sandharani(Wife) MP-10-010-046-002/882 OTHER जामुनपानी N P P P P P P 6 204 1224 0 0 1224 STATE BANK OF INDIA DEORI (SAUGOR) SBIN0004910 1710010WL173701 Credited 07/05/2023   2 sanjay(Self) MP-10-010-046-002/882 OTHER जामुनपानी N P P P P P P 6 204 1224 0 0 1224 MADHYANCHAL GRAMIN BANK Deori SBIN0RRMBGB 1710010WL173701 Credited 07/05/2023   3 maneesha(Wife) MP-10-010-046-002/1584 OTHER जामुनपानी N P P P P P P 6 204 1224 0 0 1224 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED Airtel Payments Branch AIRP0000001 1710010WL173701 Credited 07/05/2023   4 ranu(Wife) MP-10-010-046-002/1585 OTHER जामुनपानी N P P P P P P 6 204 1224 0 0 1224 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED Airtel Payments Branch AIRP0000001 1710010WL173701 Credited 07/05/2023   5 umashankar(Self) MP-10-010-046-002/1585 OTHER जामुनपानी N P P P P P P 6 204 1224 0 0 1224 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED Airtel Payments Branch AIRP0000001 1710010WL173701 Credited 07/05/2023   कुल हाजिरी 0 5 5 5 5 5 5

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 6120

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 6120 प्रति मजदुर औसत 1224

कुल मानव दिवस : 30