ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 38248	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 11/07/2023    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 18/07/2023	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003009/2023-2024/151952/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 06/05/2023
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003009/WC/GIS/535721	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : AJC ಉಮಳ್ಳಿಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಕಾಲುವೆಯಿಂದ ಚಿಂಪಗೇರ ಈರಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು (1523003009/WC/GIS/535721)

Measurement Book Detail

MB NO.  11136        Page NO.  46

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಮೌಲಮ್ಮ KN-23-003-009-006/2064 OTHER ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A 7 287 2009 0 0 2009 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK POTANHAL PKGB0010781 1523003009WL014674 Credited 25/08/2023   2 ಮಾರತಮ್ಮ(Self) KN-23-003-009-006/2251 SC ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A 7 287 2009 0 0 2009 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK POTANHAL PKGB0010781 1523003009WL014674 Credited 25/08/2023   3 ಶರಣಬಸವ KN-23-003-009-006/2303 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A 7 287 2009 0 0 2009 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL014674 Credited 25/08/2023   4 ಲಕ್ಷ್ಮಿ(Self) KN-23-003-009-006/2390 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A 7 287 2009 0 0 2009 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL014674 Credited 25/08/2023   5 ದೇವಮ್ಮ(Daughter) KN-23-003-009-006/2303 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A 7 287 2009 0 0 2009 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL014674 Credited 25/08/2023   6 ಚಂದಸಾಬ್ KN-23-003-009-006/2064 OTHER ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A 7 287 2009 0 0 2009 STATE BANK OF INDIA PONTAL SBIN0011139 1523003009WL014674 Credited 25/08/2023   7 ಚಂದ್ರಶೇಖರ(Son) KN-23-003-009-006/2092 SC ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P X X X X X X 2 287 574 0 0 574 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0005197 1523003009WL014674 Credited 25/08/2023   8 ಅಮರೇಶ KN-23-003-009-006/2362 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A 7 287 2009 0 0 2009 STATE BANK OF INDIA PONTAL SBIN0011139 1523003009WL014674 Credited 25/08/2023   9 ಲಕ್ಷ್ಮೀ KN-23-003-009-006/2362 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A 7 287 2009 0 0 2009 STATE BANK OF INDIA PONTAL SBIN0011139 1523003009WL014674 Credited 25/08/2023   10 ಮಾರೆಪ್ಪ(Wife) KN-23-003-009-006/2251 SC ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A 7 287 2009 0 0 2009 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0040836 1523003009WL014674 Credited 25/08/2023   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 10 10 9 9 9 9 9 0

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 4592 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 10045 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 4018

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 18655 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1865.5

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 65