मस्टर रोल संख्या : 632	तारीख से : 06/05/2021    तारीख को : 19/05/2021	स्वीकृति क्रमांक : 3501006057/2020-2021/70150/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 14/10/2020
कार्य-संहित : 3501006057/FP/2008050506	कार्य का नाम : MUNDIYAL TOK ME BACHAN SINGH MANGAL SINGH KE KHETON KI SURKCHA DIWAL (3501006057/FP/2008050506)

Measurement Book Detail

MB NO.  2        Page NO.  8

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 KUNKDEI UT-01-006-057-001/102 OTHER P P P P P P A P P P P P P A 12 204 2448 0 0 2448 DISTRICT CO-OPERATIVE BANK Uttarkashi 586 3501006WL002230 Credited 25/05/2021   2 KAMLA DEVI UT-01-006-057-001/104 OTHER P P P P P P A P P P P P P A 12 204 2448 0 0 2448 DISTRICT CO-OPERATIVE BANK Uttarkashi 586 3501006WL002230 Credited 25/05/2021   3 कि‍सन सि‍ह UT-01-006-057-001/13 OTHER P P P P P P A P P P P P P A 12 204 2448 0 0 2448 PUNJAB NATIONAL BANK UTTARAKASHI PUNB0088100 3501006WL002230 Credited 26/05/2021   4 सुन्‍दरा देवी UT-01-006-057-001/57 SC P P P P P P A P P P P P P A 12 204 2448 0 0 2448 STATE BANK OF INDIA UTTARKASHI SBIN0001172 3501006WL002230 Credited 25/05/2021   5 बबीता UT-01-006-057-001/12 OTHER P P P P P P A P P P P P P A 12 204 2448 0 0 2448 STATE BANK OF INDIA UTTARKASHI SBIN0001172 3501006WL002230 Credited 25/05/2021   6 श्रीमती क़ष्‍णी UT-01-006-057-001/13 OTHER P P P P P P A P P P P P P A 12 204 2448 0 0 2448 STATE BANK OF INDIA UTTARKASHI SBIN0001172 3501006WL002230 Credited 25/05/2021   7 चि‍ता देवी UT-01-006-057-001/14 OTHER P P P P P P A P P P P P P A 12 204 2448 0 0 2448 STATE BANK OF INDIA UTTARKASHI SBIN0001172 3501006WL002230 Credited 25/05/2021   8 मनोज सि‍ह UT-01-006-057-001/34 OTHER P P P P P P A P P P P P P A 12 204 2448 0 0 2448 STATE BANK OF INDIA UTTARKASHI SBIN0001172 3501006WL002230 Credited 25/05/2021   9 वि‍मल कुमार UT-01-006-057-001/57 SC P P P P P P A P P P P P P A 12 204 2448 0 0 2448 UNION BANK OF INDIA UTTARKASHI UBIN0560189 3501006WL002230 Credited 26/05/2021   10 श्री मंगल सि‍ह UT-01-006-057-001/12 OTHER P P P P P P A P P P P P P A 12 204 2448 0 0 2448 UNION BANK OF INDIA UTTARKASHI UBIN0560189 3501006WL002230 Credited 26/05/2021   कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 10 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 4896 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 19584

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 24480 प्रति मजदुर औसत 2448

कुल मानव दिवस : 120