मस्टर रोल संख्या : 15505	तारीख से : 03/12/2020    तारीख को : 09/12/2020	: 1060/004    स्वीकृति दिनॉंक : 20/08/2020
कार्य-संहित : 1738001060/RS/22012034497758	कार्य का नाम : DEORI PIPAL CHOUK SE MANDARE KE GHAR TAK CC NALI NIRMAN KARY (1738001060/RS/22012034497758)

Measurement Book Detail

MB NO.  253        Page NO.  4

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 रोहित(Son) MP-38-001-060-001/29 ST देवरी P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140       1738001060WL100723 Credited 15/12/2020   2 RAMESH(Self) MP-38-001-060-001/70-A OTHER देवरी P P P A A A A 3 190 570 0 0 570 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL100723 Credited 15/12/2020   3 बूधराम (Self) MP-38-001-060-001/250 OTHER देवरी P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL100723 Credited 15/12/2020   4 श्रीलाल MP-38-001-060-001/103 ST देवरी P P A A A A A 2 190 380 0 0 380 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL100723 Credited 15/12/2020   5 Yogesh(Son) MP-38-001-060-001/162 OTHER देवरी P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL100723 Credited 15/12/2020   6 यशवन्‍त (Self) MP-38-001-060-001/197 ST देवरी P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL100723 Credited 15/12/2020   7 हिरालाल MP-38-001-060-001/224 OTHER देवरी P P A A A A A 2 190 380 0 0 380 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL100723 Credited 15/12/2020   8 तुरसन (Wife) MP-38-001-060-001/250 OTHER देवरी P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL100723 Credited 15/12/2020   9 हरीलाल्(Self) MP-38-001-060-001/87 ST देवरी P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL100723 Credited 15/12/2020   10 धनेन्‍द्र MP-38-001-060-001/438 OTHER देवरी P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL100723 Credited 15/12/2020   11 महेश (Self) MP-38-001-060-001/443 ST देवरी P P P P A A A 4 190 760 0 0 760 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL100723 Credited 15/12/2020   12 सोनेलाल MP-38-001-060-001/70 OTHER देवरी P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL100723 Credited 15/12/2020   13 फुलचंद MP-38-001-060-001/400 OTHER देवरी P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL100723 Credited 15/12/2020   14 शिवम(Son) MP-38-001-060-001/429 ST देवरी P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 CENTRAL BANK OF INDIA KATANGI, BALAGHAT CBIN0280790 1738001060WL100723 Credited 15/12/2020   15 नवीन(Son) MP-38-001-060-001/286 ST देवरी P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 STATE BANK OF INDIA KATANGI SBIN0006027 1738001060WL100723 Credited 15/12/2020   16 भीमदास MP-38-001-060-001/137 OTHER देवरी P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 STATE BANK OF INDIA KATANGI SBIN0006027 1738001060WL100723 Credited 15/12/2020   17 मूलचंद MP-38-001-060-001/35 OTHER देवरी P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 STATE BANK OF INDIA KATANGI SBIN0006027 1738001060WL100723 Credited 15/12/2020   18 माया MP-38-001-060-001/35 OTHER देवरी P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 STATE BANK OF INDIA KATANGI SBIN0006027 1738001060WL100723 Credited 15/12/2020   कुल हाजिरी 18 18 16 15 14 14 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 6840 प्रदाय राशि अन्य 11210

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 18050 प्रति मजदुर औसत 1002.7778

कुल मानव दिवस : 95