ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 15321	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 12/06/2020    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 19/06/2020	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/2019-2020/39381/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 26/02/2020
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/WH/93393042892213773	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಗೋರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸೌಳುಹಳ್ಳ ಸ ನಂ 535 ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಉತ್ತರ ಭಾಗ -1 (1523003011/WH/93393042892213773)

Measurement Book Detail

MB NO.  9493        Page NO.  31

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಬಸ್ಸಮ್ಮ KN-23-003-011-004/270 ST ಜೊಕೂರ A P P P P P P P 7 216 1512 0 70 1582 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK KURDI PKGB0010905 1523003011WL011227 Credited 02/07/2020   2 ಆಂಜಿನೇಯ KN-23-003-011-004/380 ST ಜೊಕೂರ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 ANDHRA BANK MANVI ANDB0002544 1523003011WL011227   3 ಈರಮ KN-23-003-011-004/380 ST ಜೊಕೂರ A P P P P P P P 7 216 1512 0 70 1582 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL011227 Credited 01/07/2020   4 ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ನಾಯಕ KN-23-003-011-004/375 ST ಜೊಕೂರ A P P P P P P P 7 216 1512 0 70 1582 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL011227 Credited 01/07/2020   5 ಈರಮ್ಮ KN-23-003-011-004/376 ST ಜೊಕೂರ A P P P P P P P 7 216 1512 0 70 1582 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL011227 Credited 01/07/2020   6 ತಾಯಮ್ಮ KN-23-003-011-004/377 SC ಜೊಕೂರ A P P P P P P P 7 216 1512 0 70 1582 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL011227 Credited 01/07/2020   7 ಲಕ್ಷ್ಮೀ KN-23-003-011-004/377 SC ಜೊಕೂರ A P P P P P P P 7 216 1512 0 70 1582 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL011227 Credited 01/07/2020   8 ಹನುಮೇಶ KN-23-003-011-004/377 SC ಜೊಕೂರ A A A P P P P P 5 216 1080 0 50 1130 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL011227 Credited 01/07/2020   9 ರಾಮಯ್ಯ(Self) KN-23-003-011-004/314 SC ಜೊಕೂರ A A P P P P P P 6 216 1296 0 60 1356 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL011227 Credited 01/07/2020   10 ಬಸಲಿಂಗಮ್ಮ(Wife) KN-23-003-011-004/314 SC ಜೊಕೂರ A P P P P P P P 7 216 1512 0 70 1582 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL011227 Credited 01/07/2020   11 ಈರಮ್ಮ KN-23-003-011-004/366 ST ಜೊಕೂರ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL011227   12 ಮೌಲಯ್ಯ KN-23-003-011-004/374 ST ಜೊಕೂರ A P P P P P P P 7 216 1512 0 70 1582 KARNATAKA BANK BHOGAVATHI KARB0000569 1523003011WL011227 Credited 01/07/2020   13 ನರಸಪ್ಪ KN-23-003-011-004/376 ST ಜೊಕೂರ A P P P P P P P 7 216 1512 0 70 1582 KARNATAKA BANK BHOGAVATHI KARB0000569 1523003011WL011227 Credited 01/07/2020   14 ಈರಮ್ಮ KN-23-003-011-004/379 OTHER ಜೊಕೂರ A A A A P P P P 4 216 864 0 40 904 KARNATAKA BANK BHOGAVATHI KARB0000569 1523003011WL011227 Credited 01/07/2020   15 ರಾಮಪ್ಪ KN-23-003-011-004/410 SC ಜೊಕೂರ A A P P P P P P 6 216 1296 0 60 1356 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL011227 Credited 01/07/2020   16 SUNITHA(Daughter) KN-23-003-011-004/314 SC ಜೊಕೂರ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL011227   17 ಹನುಮಂತಿ(Self) KN-23-003-011-004/340 ST ಜೊಕೂರ A P P P P P P P 7 216 1512 0 70 1582 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL011227 Credited 01/07/2020   18 ಕೊಡ್ಲಿ ಹನುಮಂತಿ(Self) KN-23-003-011-004/366 ST ಜೊಕೂರ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL011227   19 ಬಜಾರಮ್ಮ KN-23-003-011-004/284 OTHER ಜೊಕೂರ A A P P P P P P 6 216 1296 0 60 1356 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL011227 Credited 01/07/2020   20 ಹನುಮಂತಿ KN-23-003-011-004/374 ST ಜೊಕೂರ A P P P P P P P 7 216 1512 0 70 1582 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL011227 Credited 01/07/2020   21 ಈರಮ್ಮ KN-23-003-011-004/37 ST ಜೊಕೂರ A A P P P P P P 6 216 1296 0 60 1356 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL011227 Credited 01/07/2020   22 ಹನುಮಂತಿ KN-23-003-011-004/380 ST ಜೊಕೂರ A P P P P P P P 7 216 1512 0 70 1582 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL011227 Credited 01/07/2020   23 ಭೀಮಪ್ಪ KN-23-003-011-004/377 SC ಜೊಕೂರ A P P P P P P P 7 216 1512 0 70 1582 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL011227 Credited 01/07/2020   24 ಗೋಕಾರಪ್ಪ KN-23-003-011-004/270 ST ಜೊಕೂರ A P P P P P P P 7 216 1512 0 70 1582 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL011227 Credited 01/07/2020   25 ಹನುಮಯ್ಯ KN-23-003-011-004/37 ST ಜೊಕೂರ A P P P P P P P 7 216 1512 0 70 1582 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL011227 Credited 01/07/2020   26 ತಿಪ್ಪಯ್ಯ KN-23-003-011-004/284 OTHER ಜೊಕೂರ A A P P P P P P 6 216 1296 0 60 1356 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL011227 Credited 01/07/2020   27 ಅಂಜಿನಯ್ಯ KN-23-003-011-004/284 OTHER ಜೊಕೂರ A A P P P P P P 6 216 1296 0 60 1356 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL011227 Credited 01/07/2020   28 ನರಸಪ್ಪ KN-23-003-011-004/374 ST ಜೊಕೂರ A P P P P P P P 7 216 1512 0 70 1582 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL011227 Credited 01/07/2020   29 ನರಸಮ್ಮ KN-23-003-011-004/375 ST ಜೊಕೂರ A P P P P P P P 7 216 1512 0 70 1582 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL011227 Credited 01/07/2020   30 ಈರಣ್ಣ KN-23-003-011-004/379 OTHER ಜೊಕೂರ A P P P P P P P 7 216 1512 0 70 1582 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL011227 Credited 01/07/2020   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 0 18 24 25 26 26 26 26

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 10170 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 21922 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 6554

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 38646 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1288.2

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 171