ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 12625	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 29/02/2020    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 07/03/2020	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 2499/1    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 07/06/2019
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1506005023/DP/93393042892215375	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ರಾಜಶೇಖರ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಸ ನಂ 137 ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ತೋಟ ಸಸಿ ನೇಡುವುದು @ ಮುತ್ತಂಗಿ (1506005023/DP/93393042892215375)

Measurement Book Detail

MB NO.  10        Page NO.  1

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಚಂದ್ರಕಲಾ(Wife) KN-06-005-023-003/2119 SC ಮುತ್ತಂಗಿ P A P P P P P A 6 249 1494 0 0 1494 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK CHANGLAIR PKGB0011095 1506005023WL021516 Credited 14/04/2020   2 ಕವಿತಾ(Self) KN-06-005-023-003/2301 ST ಮುತ್ತಂಗಿ P A P P P P P A 6 249 1494 0 0 1494 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK CHITAGUPPA PKGB0011147 1506005023WL021516 Credited 14/04/2020   3 lalita rajshekar(Wife) KN-06-005-023-003/2010 OTHER ಮುತ್ತಂಗಿ P A P P P P P A 6 249 1494 0 0 1494 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK CHITAGUPPA PKGB0011147 1506005023WL021516 Credited 14/04/2020   4 ಪಾರ್ವತಿ(Self) KN-06-005-023-003/2114 OTHER ಮುತ್ತಂಗಿ P A P P P P P A 6 249 1494 0 0 1494 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK CHITAGUPPA PKGB0011147 1506005023WL021516 Credited 14/04/2020   5 rajshekar manikappa(Self) KN-06-005-023-003/2010 OTHER ಮುತ್ತಂಗಿ P A P P P P P A 6 249 1494 0 0 1494 STATE BANK OF INDIA CHITGUPPA SBIN0004611 1506005023WL021516 Credited 14/04/2020   6 bharati pundalik(Wife) KN-06-005-023-003/1942 OTHER ಮುತ್ತಂಗಿ P A P P P P P A 6 249 1494 0 0 1494 STATE BANK OF INDIA CHITGUPPA SBIN0004611 1506005023WL021516 Credited 14/04/2020   7 ದಯಾನಂದ(Self) KN-06-005-023-003/2114-A OTHER ಮುತ್ತಂಗಿ P A P P P P P A 6 249 1494 0 0 1494 STATE BANK OF INDIA NIRNA SBIN0020292 1506005023WL021516 Credited 14/04/2020   8 ಬಸವರಾಜ(Self) KN-06-005-023-003/2119 SC ಮುತ್ತಂಗಿ P A P P P P P A 6 249 1494 0 0 1494 STATE BANK OF INDIA NIRNA SBIN0020292 1506005023WL021516 Credited 14/04/2020   9 pundalik tukaram(Self) KN-06-005-023-003/1942 OTHER ಮುತ್ತಂಗಿ P A P P P P P A 6 249 1494 0 0 1494 STATE BANK OF INDIA NIRNA SBIN0020292 1506005023WL021516 Credited 14/04/2020   10 ಸಂತೋಷಿ(Self) KN-06-005-023-003/2164 SC ಮುತ್ತಂಗಿ P A P P P P P A 6 249 1494 0 0 1494 STATE BANK OF INDIA NIRNA SBIN0020292 1506005023WL021516 Credited 14/04/2020   11 ರಾಚಮ್ಮ(Self) KN-06-005-023-003/2113 ST ಮುತ್ತಂಗಿ P A P P P P P A 6 249 1494 0 0 1494 STATE BANK OF INDIA NIRNA SBIN0020292 1506005023WL021516 Credited 14/04/2020   12 ರಾಜಕುಮಾರ(Husband) KN-06-005-023-003/2164 SC ಮುತ್ತಂಗಿ P A P P P P P A 6 249 1494 0 0 1494 STATE BANK OF INDIA NIRNA SBIN0020292 1506005023WL021516 Credited 14/04/2020   13 ಸಚಿನದೇವ ಭೀಮಶಾ(Self) KN-06-005-023-003/1569 SC ಮುತ್ತಂಗಿ P A P P P P P A 6 249 1494 0 0 1494 STATE BANK OF INDIA NIRNA SBIN0020292 1506005WL022619 Credited 02/07/2020   14 ಈಶ್ವರ(Husband) KN-06-005-023-003/2301 ST ಮುತ್ತಂಗಿ P A P P P P P A 6 249 1494 0 0 1494 STATE BANK OF INDIA NIRNA SBIN0020292 1506005023WL021516 Credited 14/04/2020   15 ಮಾರುತಿ(Husband) KN-06-005-023-003/2113 ST ಮುತ್ತಂಗಿ P A P P P P P A 6 249 1494 0 0 1494 STATE BANK OF INDIA NIRNA SBIN0020292 1506005023WL021516 Credited 14/04/2020   16 ಗಣಪತಿ(Self) KN-06-005-023-003/2181 OTHER ಮುತ್ತಂಗಿ P A P P P P P A 6 249 1494 0 0 1494 STATE BANK OF INDIA NIRNA SBIN0020292 1506005023WL021516 Credited 14/04/2020   17 ಹಾಲಮ್ಮ(Self) KN-06-005-023-003/2165 SC ಮುತ್ತಂಗಿ P A P P P P P A 6 249 1494 0 0 1494 STATE BANK OF INDIA NIRNA SBIN0020292 1506005023WL021516 Credited 14/04/2020   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 17 0 17 17 17 17 17 0

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 8964 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 5976 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 10458

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 25398 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1494

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 102