ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 24588	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 23/06/2023    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 29/06/2023	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520002034/2022-2023/317307/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 26/06/2022
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520002034/WC/93393042892501630	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : AJC ಸೊಮಣ್ಣ ಅಡವಿಬಾವಿಯವರ ಗದ್ದೆಯಿಂದ ಮೈಲಾರಪ್ಪ ಅಳವಂಡಿ ಗದ್ದೆವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು

Measurement Book Detail

MB NO.  16994        Page NO.  10

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 Mariyappa C(Husband) KN-20-002-034-002/891 OTHER ಅಗಳಕೇರ P P P A P P P 6 245 1470 0 0 1470 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Hitnal PKGB0010649 1520002034WL008393 Credited 13/07/2023   2 ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ(Self) KN-20-002-034-002/9119 OTHER ಅಗಳಕೇರ P P P A P P P 6 245 1470 0 0 1470 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Hitnal PKGB0010649 1520002034WL008393 Credited 13/07/2023   3 ಬಸವಣ್ಣೆವ್ವ(Self) KN-20-002-034-002/9636 OTHER ಅಗಳಕೇರ P P P A P P P 6 245 1470 0 0 1470 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Hitnal PKGB0010649 1520002034WL008393 Credited 13/07/2023   4 ಜ್ಯೋತಿ(Daughter-in-Law) KN-20-002-034-002/554 SC ಅಗಳಕೇರ P P P A P P P 6 245 1470 0 0 1470 CANARA BANK Munirabad CNRB0011808 1520002034WL008393 Credited 13/07/2023   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 4 4 4 0 4 4 4

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 1470 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 4410

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 5880 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1470

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 24