मस्टर रोल संख्या : 20366	तारीख से : 25/08/2021    तारीख को : 30/08/2021	Sanction No. : 3419012/2021-2022/311991/AS    Sanction Date : 07/08/2021
कार्य-संहित : 3419012021/DP/7080901134111	कार्य का नाम : PANI BOHA SE PIPAL PES TAK ROAD KINARE VRICHA ROPAN (3419012021/DP/7080901134111)

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MB NO.  1        Page NO.  1

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क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  Caste गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date Sign./ Thumb Impression Attendance By 1 shakuntala devi(Self) JH-19-012-021-002/1328 OTHER MANGARODIH P P P P P P 6 225 1350 0 0 1350 PUNJAB NATIONAL BANK BHORANDIHA, GIRIDIH PUNB0156800 3419012021WL092490 Credited 08/09/2021   2 reshma kumari(Self) JH-19-012-021-002/1331 OTHER MANGARODIH P P P P P P 6 225 1350 0 0 1350 PUNJAB NATIONAL BANK BHORANDIHA, GIRIDIH PUNB0156800 3419012021WL092490 Credited 08/09/2021   3 Sasho devi(Self) JH-19-012-021-002/1329 OTHER MANGARODIH P P P P P P 6 225 1350 0 0 1350 PUNJAB NATIONAL BANK BHORANDIHA, GIRIDIH PUNB0156800 3419012021WL092490 Credited 08/09/2021   4 Doli devi(Self) JH-19-012-021-002/1332 OTHER MANGARODIH P P P P P P 6 225 1350 0 0 1350 BANK OF INDIA Dandidih BKID0005253 3419012021WL092490 Credited 08/09/2021   5 manhgi ram(Self) JH-19-012-021-002/1330 OTHER MANGARODIH P P P P P P 6 225 1350 0 0 1350 INDIAN BANK GIRIDIH IDIB000G088 3419012021WL092490 Credited 08/09/2021   कुल हाजिरी 5 5 5 5 5 5

Category Amount Paid(In Rs.) Amount Paid SC 0 Amount Paid ST 0 Amount Paid Other 6750

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल भुगतान(In Rs.) Cash 6750 Average Per labour 1350

Total man days : 30