मस्टर रोल संख्या : 2279	तारीख से : 31/05/2023    तारीख को : 13/06/2023	स्वीकृति क्रमांक : 3122004050/2023-2024/218256/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 23/05/2023
कार्य-संहित : 3122004050/FP/958486255823397815	कार्य का नाम : GRAM TARAPUR ME KAPTAN SINGH KE KHET SE KALLU KE KHET TAK NALA KHUDAI WA SAFAI KA KARY (3122004050/FP/958486255823397815)

Measurement Book Detail

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 SARITA DEVI(Self) UP-22-004-002-005/251139 OTHER A P A P A P P P P P P A A A 8 230 1840 0 0 1840 ARYAVART BANK SAHAWAR BKID0ARYAGB 3122004WL011007 Credited 28/06/2023   2 SURJEET(Self) UP-22-004-002-005/253724 OTHER A P A P A P P P P P P A A A 8 230 1840 0 0 1840 ARYAVART BANK SAHAWAR BKID0ARYAGB 3122004WL011007 Credited 28/06/2023   3 HORI LAL UP-22-004-002-005/233136 SC A A A P A P P P P P P A A A 7 230 1610 0 0 1610 ARYAVART BANK SAHAWAR BKID0ARYAGB 3122004WL011007 Credited 28/06/2023   4 GUDDO DEVI(Self) UP-22-004-002-005/234084 OTHER A P A P A P P P P P P A A A 8 230 1840 0 0 1840 STATE BANK OF INDIA SAHAWAR SBIN0003167 3122004WL011007 Credited 28/06/2023   5 SANTOSHI(Self) UP-22-004-002-005/233744 SC A A A P A P P P P P P A A A 7 230 1610 0 0 1610 STATE BANK OF INDIA SAHAWAR SBIN0003167 3122004WL011007 Credited 28/06/2023   6 Govind Singh UP-22-004-002-005/251142 OTHER A P A P A P P P P P P A A A 8 230 1840 0 0 1840 STATE BANK OF INDIA SAHAWAR SBIN0003167 3122004WL011007 Credited 28/06/2023   7 SANGEETA UP-22-004-002-005/246229 SC A A A P A A A P P P P A A A 5 230 1150 0 0 1150 STATE BANK OF INDIA SAHAWAR SBIN0003167 3122004WL011007 Credited 28/06/2023   8 RAJENDRA UP-22-004-002-005/248225 OTHER A P A P A P P P P P P A A A 8 230 1840 0 0 1840 STATE BANK OF INDIA SAHAWAR SBIN0003167 3122004WL011007 Credited 28/06/2023   9 MUKESH KUMAR UP-22-004-002-005/246299 SC A P A P A P P P P P P A A A 8 230 1840 0 0 1840 STATE BANK OF INDIA SAHAWAR SBIN0003167 3122004WL011007 Credited 28/06/2023   10 SANJAY KUMAR(Self) UP-22-004-002-005/22 OTHER A P A P A A P P P P P A A A 7 230 1610 0 0 1610 STATE BANK OF INDIA SAHAWAR SBIN0003167 3122004WL011007 Credited 28/06/2023   कुल हाजिरी 0 7 0 10 0 8 9 10 10 10 10 0 0 0

श्रेणी प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 6210 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 10810

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल भुगतान(In Rs.) रोकड 17020 प्रति मजदुर औसत 1702

कुल मानव दिवस : 74