मस्टर रोल संख्या : 15044	तारीख से : 15/01/2021    तारीख को : 21/01/2021	: 1731009/2020-2021/448778/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 10/12/2020
कार्य-संहित : 1731009053/AV/22012034545430	कार्य का नाम : Mokshdham me tinsed chabutra nirman kary Pipariya (1731009053/AV/22012034545430)

Measurement Book Detail

MB NO.  1065        Page NO.  7

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 विधा सुनील(Self) MP-31-009-053-001/107 OTHER पिपरीया P P P A P P A 5 190 950 0 0 950 PUNJAB NATIONAL BANK DAHUA PUNB0139000 1731009053WL122294 Credited 29/01/2021   2 सुभष चैतराम(Self) MP-31-009-053-001/5 OTHER पिपरीया P P P A P P A 5 190 950 0 0 950 PUNJAB NATIONAL BANK DAHUA 13900 1731009053WL122294 Credited 29/01/2021   3 भुरीया सुभाष(Wife) MP-31-009-053-001/5 OTHER पिपरीया P P P A P P A 5 190 950 0 0 950 PUNJAB NATIONAL BANK DAHUA PUNB0139000 1731009053WL122294 Credited 29/01/2021   4 अनिता(Wife) MP-31-009-053-001/52 OTHER पिपरीया P P P A A A A 3 190 570 0 0 570 PUNJAB NATIONAL BANK DAHUA 13900 1731009053WL122294 Credited 29/01/2021   5 मेधा MP-31-009-053-001/70 OTHER पिपरीया P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 PUNJAB NATIONAL BANK DAHUA 13900 1731009053WL122294 Credited 29/01/2021   6 ankit(Son) MP-31-009-053-001/107 OTHER पिपरीया P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 PUNJAB NATIONAL BANK DAHUA 13900 1731009053WL122294 Credited 29/01/2021   7 मनचीतराव(Son) MP-31-009-053-001/18 OTHER पिपरीया P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 PUNJAB NATIONAL BANK DAHUA 13900 1731009053WL122294 Credited 29/01/2021   8 kiran(Self) MP-31-009-053-001/281 OTHER पिपरीया P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 PUNJAB NATIONAL BANK DAHUA PUNB0139000 1731009053WL122294 Credited 02/02/2021   9 Pinki(Wife) MP-31-009-053-001/292 OTHER पिपरीया P P P A P P A 5 190 950 0 0 950 PUNJAB NATIONAL BANK DAHUA PUNB0139000 1731009053WL122294 Credited 02/02/2021   10 चन्द्रभान चिन्धू(Self) MP-31-009-053-001/96 SC पिपरीया P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 PUNJAB NATIONAL BANK DAHUA 13900 1731009053WL122294 Credited 30/01/2021   11 दुर्गा(Wife) MP-31-009-053-001/96 SC पिपरीया P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 PUNJAB NATIONAL BANK DAHUA PUNB0139000 1731009053WL122294 Credited 29/01/2021   12 Sheetal(Daughter) MP-31-009-053-001/71 OTHER पिपरीया P P P A P P A 5 190 950 0 0 950 STATE BANK OF INDIA MULTAI SBIN0001206 1731009053WL122294 Credited 01/02/2021   कुल हाजिरी 12 12 12 6 11 11 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 2280 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 9880

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 12160 प्रति मजदुर औसत 1013.3333

कुल मानव दिवस : 64