ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 13792	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 14/02/2020    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 21/02/2020	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1509002003/2019-2020/66241/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 27/07/2019
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1509002003/WC/93393042892247402	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : Construction of Borewell Recharge pit to Borewell near the Adigere road canal in Asandi village (1509002003/WC/93393042892247402)

Measurement Book Detail

MB NO.  3358        Page NO.  26

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ರಾಧಮ್ಮ KN-09-002-003-002/14761 OTHER ಆಸಂಧಿ P P P P A P P P 7 249 1743 0 0 1743 KARNATAKA BANK ANTHARAGATTE KARB0000024 1509002003WL028014 Credited 16/04/2020   2 ಸತೀಶ(Self) KN-09-002-003-002/14807 OTHER ಆಸಂಧಿ P P P P A P P A 6 249 1494 0 0 1494 KARNATAKA BANK ANTHARAGATTE KARB0000024 1509002003WL028014 Credited 16/04/2020   3 ಅನ್ನಪೂರ್ಣಮ್ಮ(Wife) KN-09-002-003-002/14807 OTHER ಆಸಂಧಿ P P P P A P P A 6 249 1494 0 0 1494 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Beguru PKGB0012272 1509002WL030444 Credited 16/05/2020   4 ಕಾಶಮ್ಮ KN-09-002-003-002/14776 OTHER ಆಸಂಧಿ P P P P A P P P 7 249 1743 0 0 1743 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Beguru PKGB0012272 1509002WL030756 Credited 11/09/2020   5 ಮಂಜಪ್ಪ KN-09-002-003-002/14761 OTHER ಆಸಂಧಿ P P P P A P P P 7 249 1743 0 0 1743 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Beguru PKGB0012272 1509002WL030444 Credited 16/05/2020   6 ಮಂಜುಳ(Sister) KN-09-002-003-002/14504 OTHER ಆಸಂಧಿ P P P P A P P P 7 249 1743 0 0 1743 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Beguru PKGB0012272 1509002WL030444 Credited 16/05/2020   7 ಮಲ್ಲಮ್ಮ(Wife) KN-09-002-003-002/14753 OTHER ಆಸಂಧಿ P P P P A P P P 7 249 1743 0 0 1743 KAVERI GRAMEENA BANK Kadur SBIN0RRCKGB 1509002003WL028014 Credited 14/04/2020   8 ಈಶ್ವರಯ್ಯ(Brother) KN-09-002-003-002/14504 OTHER ಆಸಂಧಿ P P P P A P P P 7 249 1743 0 0 1743 STATE BANK OF INDIA AJJAMPURA SBIN0040212 1509002003WL028014 Credited 14/04/2020   9 ಕುಮಾರಪ್ಪ(Self) KN-09-002-003-002/14841 OTHER ಆಸಂಧಿ P P P P A P P A 6 249 1494 0 0 1494 KAVERI GRAMEENA BANK Kadur SBIN0RRCKGB 1509002003WL028014 Credited 14/04/2020   10 ಶಾಮಪ್ಪ(Self) KN-09-002-003-002/14594 OTHER ಆಸಂಧಿ P P P P A P P P 7 249 1743 0 0 1743 KAVERI GRAMEENA BANK Kadur SBIN0RRCKGB 1509002003WL028014 Credited 14/04/2020   11 ಅನುಸೂಯಮ್ಮ KN-09-002-003-002/14865-A OTHER ಆಸಂಧಿ P P P P A P P A 6 249 1494 0 0 1494 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Beguru PKGB0012272 1509002003WL028014 Credited 14/04/2020   12 ರಂಗಪ್ಪ(Self) KN-09-002-003-002/14753 OTHER ಆಸಂಧಿ P P P P A P P P 7 249 1743 0 0 1743 KAVERI GRAMEENA BANK Kadur SBIN0RRCKGB 1509002003WL028014 Credited 14/04/2020   13 ರೇಣುಕಮ್ಮ(Wife) KN-09-002-003-002/14594 OTHER ಆಸಂಧಿ P P P P A P P P 7 249 1743 0 0 1743 KAVERI GRAMEENA BANK Kadur SBIN0RRCKGB 1509002003WL028014 Credited 14/04/2020   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 13 13 13 13 0 13 13 9

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 21663

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 21663 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1666.3846

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 87