मस्टर रोल संख्या : 5032	तारीख से : 27/04/2024    तारीख को : 03/05/2024	: 1721002/2023-2024/188978/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 03/10/2023
कार्य-संहित : 1721002033/WC/22012035105639	कार्य का नाम : NISTAR TALAB NIRMAN BHATIYA WALI NAKI (1721002033/WC/22012035105639)

Measurement Book Detail

MB NO.  225        Page NO.  126

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 THAVRI KATARA(Wife) MP-21-002-033-005/1-C ST डाबड़ी P P P A A A A 3 200 600 0 0 600 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Sarangi BKID0MG5097 1721002033WL008508 Credited 10/05/2024   2 GANGALI NINAMA(Wife) MP-21-002-033-005/2-A ST डाबड़ी P P P P P P A 6 200 1200 0 0 1200 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Sarangi BKID0MG5097 1721002033WL008508 Credited 10/05/2024   3 कान्ता मडिया MP-21-002-033-005/20 ST डाबड़ी P P P P P P A 6 200 1200 0 0 1200 UNION BANK OF INDIA SARANGI UBIN0574694 1721002033WL008508 Credited 10/05/2024   4 JAMNA DAMANIYA(Self) MP-21-002-033-005/11-B ST डाबड़ी P P P P P P A 6 200 1200 0 0 1200 UNION BANK OF INDIA SARANGI UBIN0574694 1721002033WL008508 Credited 10/05/2024   5 BHARAT DAMANIYA(Self) MP-21-002-033-005/11-C ST डाबड़ी P P P P P P A 6 200 1200 0 0 1200 UNION BANK OF INDIA SARANGI UBIN0574694 1721002033WL008508 Credited 10/05/2024   6 SAJNI DAMANIYA(Wife) MP-21-002-033-005/11-C ST डाबड़ी P P P P P P A 6 200 1200 0 0 1200 UNION BANK OF INDIA SARANGI UBIN0574694 1721002033WL008508 Credited 10/05/2024   7 KHATU NINAMA(Self) MP-21-002-033-005/2-A ST डाबड़ी P P P A P P A 5 200 1000 0 0 1000 UNION BANK OF INDIA SARANGI UBIN0574694 1721002033WL008508 Credited 10/05/2024   8 MAMTA DAMNIYA(Daughter-in-Law) MP-21-002-033-005/20 ST डाबड़ी P P P P P P A 6 200 1200 0 0 1200 BANK OF INDIA PETLAWAD BKID0008858 1721002033WL008508 Credited 10/05/2024   9 मडिया उॅकार MP-21-002-033-005/20 ST डाबड़ी P P P P P P A 6 200 1200 0 0 1200 BANK OF INDIA PETLAWAD BKID0008858 1721002033WL008508 Credited 10/05/2024   10 HIRA KATARA(Self) MP-21-002-033-005/1-B ST डाबड़ी P P P P P P A 6 200 1200 0 0 1200 BANK OF INDIA PETLAWAD BKID0008858 1721002033WL008508 Credited 10/05/2024   कुल हाजिरी 10 10 10 8 9 9 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 11200 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 11200 प्रति मजदुर औसत 1120

कुल मानव दिवस : 56