हजेरीपट क्रमांक : 5285	दिनांक पासून : 12/05/2022    दिनांक पर्यत : 18/05/2022	मंजुर क्रमांक : 1829008/2021-2022/155207/AS    मंजूरीचा दिनांक : 13/10/2021
कामाचा संकेतांक : 1829008043/WC/1234845127	कामाचे नाव : NS Nala Kholikaran - Wasudeo Kulmethe To Chaya Sidam field 2021-22 Katwan

Measurement Book Detail

MB NO.  2328        Page NO.  1

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

अनुक्रमांक  नांव/रजिस्टर क्रमांक  जात गाव 1 2 3 4 5 6 7 एकूण मजूर उपस्थिती प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) हजेरी वरुन देय असलेली रक्कम प्रवास व राहण्याचा दर्जा Implements / Sharpening Charge अदा केलेली एकूण रक्कम Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date सही/ अंगठा निशाणी Attendance By 1 वामन पत्रु मराते(Self) MH-29-008-043-001/216894 OTHER KATWAN X P P P P P A 5 174 870 0 0 870 VIDHARBHA KSHETRIYA GRAMIN BANK MUL BKID0WAINGB 1829008WL006832 Credited 26/05/2022   2 Sushama kailas aalam(Daughter) MH-29-008-043-001/216650 ST KATWAN X P P A A A A 2 203 406 0 0 406 BANK OF MAHARASTRA MUL MAHB0000182 1829008WL006832 Credited 26/05/2022   3 ASHISH GANPAT SHIDAM(Son) MH-29-008-043-001/216745 OTHER KATWAN X P P P P P P 6 250 1500 0 0 1500 UNION BANK OF INDIA Mul UBIN0568660 1829008WL006832 Credited 26/05/2022   4 VIJAY MOHAN KADATE(Son) MH-29-008-043-002/216642 OTHER KARWAN X P P P P P P 6 183 1098 0 0 1098 BANK OF INDIA MUL BKID0009634 1829008WL006832 Credited 26/05/2022   दररोजची हजेरी 0 4 4 3 3 3 2

वर्गवारी अदा केलेली रक्कम(In Rs.) अदा केलेली रक्कम अनुसूचित जाती 0 अदा केलेली रक्कम अनुसूचित जमाती 406 अदा केलेली रक्कम दुसरा 3468

हजेरी घणार्‍याची सही तपासणी करणा-याची स्वाक्षरी

अदा केलेली एकूण रक्कम(In Rs.) नगदी 3874 प्रति मजूर 968.5

एकूण मनुष्य दिवस : 19