ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 1371	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 19/04/2021    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 26/04/2021	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/2020-2021/146366/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 22/05/2020
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/WH/93393042892215537	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಗೋರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸೌಳುಹಳ್ಳ ಸ ನಂ 535 ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2020-21 ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ -1 (1523003011/WH/93393042892215537)

Measurement Book Detail

MB NO.  9730        Page NO.  76

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಅಂಜನೇಯ್ಯ KN-23-003-011-004/429 SC ಜೊಕೂರ A P P P P P P A 6 252 1512 0 60 1572 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK KURDI PKGB0010905 1523003011WL001765 Credited 13/05/2021   2 ROOPADEVI G V KN-23-003-011-004/434 ST ಜೊಕೂರ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 CANARA BANK VOKKALERI CNRB0001295 1523003011WL001765   3 ಈರೇಶ KN-23-003-011-004/237 ST ಜೊಕೂರ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 SYNDICATE BANK MANVI SYNB0001809 1523003011WL001765   4 ಬುಜ್ಜಮ್ಮ(Daughter) KN-23-003-011-001/1610 ST ಗೋಕಱಲ್‌ A A A P P P P A 4 252 1008 0 40 1048 ANDHRA BANK MANVI ANDB0002544 1523003011WL001765 Credited 12/05/2021   5 ಆಂಜಿನೇಯ KN-23-003-011-004/380 ST ಜೊಕೂರ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 ANDHRA BANK MANVI ANDB0002544 1523003011WL001765   6 LALITHAMMA(Daughter-in-Law) KN-23-003-011-004/380 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 252 1764 0 70 1834 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL001765 Credited 12/05/2021   7 ಈರಮ KN-23-003-011-004/380 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 252 1764 0 70 1834 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL001765 Credited 12/05/2021   8 ಶಿವಬಸ್ಸಮ್ಮ KN-23-003-011-004/429 SC ಜೊಕೂರ A P P P P P P A 6 252 1512 0 60 1572 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL001765 Credited 13/05/2021   9 ಈರಮ್ಮ KN-23-003-011-004/366 ST ಜೊಕೂರ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL001765   10 ಶಂಕ್ರಮ್ಮ KN-23-003-011-004/441 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 252 1764 0 70 1834 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL001765 Credited 06/05/2021   11 ವೀರನ ಗೌಡ KN-23-003-011-004/439 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 252 1764 0 70 1834 KARNATAKA BANK BHOGAVATHI KARB0000569 1523003011WL001765 Credited 06/05/2021   12 ವಿ ವೆಂಕಟಪತಿ ರಾಜು KN-23-003-011-004/442 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 252 1764 0 70 1834 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL001765 Credited 06/05/2021   13 SUNITHA(Daughter) KN-23-003-011-004/314 SC ಜೊಕೂರ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL001765   14 VARSHITHA KN-23-003-011-004/434 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 252 1764 0 70 1834 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL001765 Credited 06/05/2021   15 MAHESH KN-23-003-011-004/421 ST ಜೊಕೂರ A P P P P P P A 6 252 1512 0 60 1572 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL001765 Credited 12/05/2021   16 ಭೂಪನ ಗೌಡ KN-23-003-011-004/441 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 252 1764 0 70 1834 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL001765 Credited 07/05/2021   17 ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ KN-23-003-011-004/441 OTHER ಜೊಕೂರ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL001765   18 ಶೀಲ್ಪಾ ಶ್ರೀ KN-23-003-011-004/248 OTHER ಜೊಕೂರ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL001765   19 ಚಂದ್ರಶೇಖರ KN-23-003-011-004/434 ST ಜೊಕೂರ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL001765   20 ಕೊಡ್ಲಿ ಹನುಮಂತಿ(Self) KN-23-003-011-004/366 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 252 1764 0 70 1834 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL001765 Credited 12/05/2021   21 ಹನುಮಂತಿ KN-23-003-011-004/380 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 252 1764 0 70 1834 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL001765 Credited 12/05/2021   22 ವಿಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ KN-23-003-011-004/248 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 252 1764 0 70 1834 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL001765 Credited 07/05/2021   23 ಅಡಿವೆಮ್ಮ KN-23-003-011-004/421 ST ಜೊಕೂರ A P P P P P P A 6 252 1512 0 60 1572 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL001765 Credited 12/05/2021   24 ಗುರುನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ KN-23-003-011-004/439 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 252 1764 0 70 1834 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL001765 Credited 07/05/2021   25 ಪವಿತ್ರ KN-23-003-011-004/439 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 252 1764 0 70 1834 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL001765 Credited 07/05/2021   26 ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಗೌಡ KN-23-003-011-004/439 OTHER ಜೊಕೂರ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL001765   27 ಹನುಮಂತ KN-23-003-011-004/421 ST ಜೊಕೂರ A A P P P P P A 5 252 1260 0 50 1310 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL001765 Credited 12/05/2021   28 ಶಿವರಾಜಪ್ಪ ಗೌಡ KN-23-003-011-004/441 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 252 1764 0 70 1834 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL001765 Credited 07/05/2021   29 ಮಂತ್ರಪ್ಪ ಗೌಡ KN-23-003-011-004/248 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 252 1764 0 70 1834 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL001765 Credited 07/05/2021   30 ಈರಣ್ಣ KN-23-003-011-004/434 ST ಜೊಕೂರ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL001765   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 14 18 19 20 20 20 20 0

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 3144 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 14672 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 16506

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 34322 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1144.0667

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 131