ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 9182	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 07/06/2024    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 14/06/2024	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1506005023/2024-2025/146983/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 09/05/2024
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1506005023/IC/93393042892300083	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಪ್ರಭು ಎಕಮೆ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು @ ಮುತ್ತಂಗಿ (1506005023/IC/93393042892300083)

Measurement Book Detail

MB NO.  24        Page NO.  31

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 jagdevi ramesh(Self) KN-06-005-023-003/1897 ST ಮುತ್ತಂಗಿ P P P P P P P A 7 320 2240 0 0 2240 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK CHANGLAIR PKGB0011095 1506005023WL010187 Credited 26/06/2024   2 ಅನಿತಾ(Self) KN-06-005-023-003/2124 ST ಮುತ್ತಂಗಿ P P P P P P P A 7 320 2240 0 0 2240 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK CHANGLAIR PKGB0011095 1506005023WL010187 Credited 26/06/2024   3 bharati pundalik(Wife) KN-06-005-023-003/1942 OTHER ಮುತ್ತಂಗಿ P P P A P P P A 6 320 1920 0 0 1920 STATE BANK OF INDIA CHITGUPPA SBIN0004611 1506005023WL010187 Credited 26/06/2024   4 Ramesh(Husband) KN-06-005-023-003/1897 ST ಮುತ್ತಂಗಿ P P P P P P P A 7 320 2240 0 0 2240 STATE BANK OF INDIA NIRNA SBIN0020292 1506005023WL010187 Credited 26/06/2024   5 Chinnamma Zarnappa(Daughter-in-Law) KN-06-005-023-003/1881 ST ಮುತ್ತಂಗಿ P P P P P P P A 7 320 2240 0 0 2240 STATE BANK OF INDIA NIRNA SBIN0020292 1506005023WL010187 Credited 26/06/2024   6 ರಾಜಕುಮಾರ(Husband) KN-06-005-023-003/2124 ST ಮುತ್ತಂಗಿ P P P P P P P A 7 320 2240 0 0 2240 STATE BANK OF INDIA NIRNA SBIN0020292 1506005023WL010187 Credited 26/06/2024   7 ಚಿತ್ರಮ್ಮಾ(Self) KN-06-005-023-003/2127 ST ಮುತ್ತಂಗಿ P P P P P P P A 7 320 2240 0 0 2240 STATE BANK OF INDIA NIRNA SBIN0020292 1506005023WL010187 Credited 26/06/2024   8 ವಿಠಲ್(Husband) KN-06-005-023-003/2127 ST ಮುತ್ತಂಗಿ P P P P P P P A 7 320 2240 0 0 2240 STATE BANK OF INDIA NIRNA SBIN0020292 1506005023WL010187 Credited 26/06/2024   9 pundalik tukaram(Self) KN-06-005-023-003/1942 OTHER ಮುತ್ತಂಗಿ P P P A P P P A 6 320 1920 0 0 1920 STATE BANK OF INDIA NIRNA SBIN0020292 1506005023WL010187 Credited 26/06/2024   10 Zarnappa(Son) KN-06-005-023-003/1881 ST ಮುತ್ತಂಗಿ P P P P P P P A 7 320 2240 0 0 2240 STATE BANK OF INDIA NIRNA SBIN0020292 1506005023WL010187 Credited 26/06/2024   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 10 10 10 8 10 10 10 0

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 17920 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 3840

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 21760 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 2176

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 68