मस्टर रोल संख्या : 1310	तारीख से : 10/04/2017    तारीख को : 16/04/2017	स्वीकृति क्रमांक : 429/0608    स्वीकृति दिनॉंक : 30/05/2016
कार्य-संहित : 3303002041/WH/1050608	कार्य का नाम : NARI= PAITHU TALAB GHARIKARAN & PACHRI PINCHING NIRMAN ( 2016-17) 429/1 (3303002041/WH/1050608)

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MB NO.  -        Page NO.  6

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 MANNU CH-03-002-041-001/383 OTHER NARI B P P P P A A 4 164 656 0 0 656 CHHATISGARH GRAMIN BANK Bemetara SBIN0RRCHGB 3303002WL002450 Credited 30/04/2017   2 YASHODA CH-03-002-041-001/378 OTHER NARI B P P P P A A 4 164 656 0 0 656 CHHATISGARH GRAMIN BANK Bemetara SBIN0RRCHGB 3303002WL002450 Credited 30/04/2017   3 MANOJ CH-03-002-041-001/378 OTHER NARI B P P P P A A 4 164 656 0 0 656 DENA BANK BEMETARA BKDN0821321 3303002WL002450 Credited 30/04/2017   4 SANTOSHI CH-03-002-041-001/383 OTHER NARI B P P P P A A 4 164 656 0 0 656 DENA BANK BEMETARA BKDN0821321 3303002WL002450 Credited 30/04/2017   5 अनुसुइया CH-03-002-041-001/418 OTHER NARI B P P P P A A 4 164 656 0 0 656 DENA BANK BEMETARA BKDN0821321 3303002WL002450 Credited 30/04/2017   कुल हाजिरी 0 5 5 5 5 0 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 3280

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 3280 प्रति मजदुर औसत 656

कुल मानव दिवस : 20