ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 20694	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 23/02/2021    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 04/03/2021	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520002035/2020-2021/30826/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 21/01/2021
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520002035/WC/93393042892313171	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಹಾಲಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೆರೆ ಹೂಳು ಎತ್ತುವದು

Measurement Book Detail

MB NO.  11326        Page NO.  1

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಯಶೋಧ(Self) KN-20-002-035-001/807 OTHER ಗಬ್ಬೂರ P P P P P P P P P P 10 260 2600 260 100 2960 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Ginigera PKGB0010608 1520002035WL032226 Credited 15/03/2021   2 ರೇಣುಕಾ(Self) KN-20-002-035-001/803 OTHER ಗಬ್ಬೂರ P P P P P P P P P P 10 260 2600 260 100 2960 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Ginigera PKGB0010608 1520002035WL032226 Credited 15/03/2021   3 ಹನುಮಂತಪ್ಪ(Self) KN-20-002-035-001/796 OTHER ಗಬ್ಬೂರ P P P P P P P P P P 10 260 2600 260 100 2960 STATE BANK OF INDIA GINIGERA SBIN0013146 1520002035WL032226 Credited 16/03/2021   4 ಹುಚ್ಚಮ್ಮ(Wife) KN-20-002-035-001/796 OTHER ಗಬ್ಬೂರ P P P P P P P P P P 10 260 2600 260 100 2960 UNION BANK OF INDIA KOPPAL UBIN0559954 1520002035WL032226 Credited 16/03/2021   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 11840

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 11840 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 2960

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 40