मस्टर रोल संख्या : 24062	तारीख से : 05/03/2022    तारीख को : 10/03/2022	: 1744002/2020-2021/330466/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 02/09/2020
कार्य-संहित : 1744002003/WC/22012034580395	कार्य का नाम : Nagora har banda sadak kinare khasara no 603 CPT nirman karya (1744002003/WC/22012034580395)

Measurement Book Detail

MB NO.  1014        Page NO.  13

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 अनीताबाई(Wife) MP-44-002-003-001/252 OTHER बंडा P P P P P P 6 170 1020 0 0 1020 CENTRAL MADHYA PRADESH GRAMIN BANK DEORITOLA CBIN0R20002 1744002003WL108921 Credited 16/03/2022   2 सरजू(Self) MP-44-002-003-001/259 OTHER बंडा P P P P P P 6 170 1020 0 0 1020 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Deori Tola BKID0MG1225 1744002003WL108921 Credited 16/03/2022   3 गीताबाई(Wife) MP-44-002-003-001/34 ST बंडा P P P P P P 6 170 1020 0 0 1020 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Deori Tola BKID0MG1225 1744002003WL108921 Credited 16/03/2022   4 Shila(Daughter) MP-44-002-003-001/47 ST बंडा P P P P P P 6 170 1020 0 0 1020 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Deori Tola BKID0MG1225 1744002003WL108921 Credited 16/03/2022   5 अर्चना बाई(Wife) MP-44-002-003-001/141-A OTHER बंडा P P P P P P 6 170 1020 0 0 1020 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Deori Tola BKID0MG1225 1744002003WL108921 Credited 16/03/2022   6 मिथला(Wife) MP-44-002-003-001/21 OTHER बंडा P P P P P P 6 170 1020 0 0 1020 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK DEORI TOLA BKID0NAMRGB 1744002003WL108921 Credited 16/03/2022   7 लक्ष्मी(Wife) MP-44-002-003-001/210-A ST बंडा P P P P P P 6 170 1020 0 0 1020 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Deori Tola BKID0MG1225 1744002003WL108921 Credited 16/03/2022   8 SARSWATI(Wife) MP-44-002-003-001/141 OTHER बंडा P P P P P P 6 170 1020 0 0 1020 STATE BANK OF INDIA NIWAR SBIN000308 1744002003WL108921 Credited 16/03/2022   9 माया बाई(Wife) MP-44-002-003-001/183 OTHER बंडा P P P P P P 6 170 1020 0 0 1020 STATE BANK OF INDIA NIWAR SBIN0003087 1744002003WL108921 Credited 16/03/2022   10 KIRAN BAI(Daughter-in-Law) MP-44-002-003-001/2 OTHER बंडा P P P P P P 6 170 1020 0 0 1020 INDIAN BANK PIPRAUNDH IDIB000P655 1744002003WL108921 Credited 16/03/2022   कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 3060 प्रदाय राशि अन्य 7140

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 10200 प्रति मजदुर औसत 1020

कुल मानव दिवस : 60