मस्टर रोल संख्या : 20715	तारीख से : 25/01/2022    तारीख को : 30/01/2022	स्वीकृति क्रमांक : 3303003026/2021-2022/97942/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 02/06/2021
कार्य-संहित : 3303003026/WC/1111499210	कार्य का नाम : bundeli - naya talab ke pass bandh gahrikaran avm pachrikaran

Measurement Book Detail

MB NO.  10110        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 RAMKUMAR CH-03-003-026-002/72 OTHER PANDRAWAN A A P P P P 4 120 480 0 0 480 STATE BANK OF INDIA DHAMDHA SBIN0010835 3303003WL0059434 Credited 05/02/2022   2 द्वारिका CH-03-003-026-002/7 OTHER PANDRAWAN P A P P P P 5 120 600 0 0 600 CHHATISGARH GRAMIN BANK DEOKAR CRGB0008116 3303003WL0059434 Credited 05/02/2022   3 उषाबाई CH-03-003-026-002/7 OTHER PANDRAWAN P A P P P P 5 120 600 0 0 600 CHHATISGARH GRAMIN BANK DEOKAR CRGB0008116 3303003WL0059434 Credited 05/02/2022   4 चेतन CH-03-003-026-002/7 OTHER PANDRAWAN P A P P P P 5 120 600 0 0 600 CHHATISGARH GRAMIN BANK DEOKAR CRGB0008116 3303003WL0059434 Credited 05/02/2022   5 दयाराम CH-03-003-026-002/70 OTHER PANDRAWAN A A P P P P 4 120 480 0 0 480 CHHATISGARH GRAMIN BANK DEOKAR CRGB0008116 3303003WL0059434 Credited 05/02/2022   6 नारायण CH-03-003-026-002/71 OTHER PANDRAWAN A A P P P P 4 120 480 0 0 480 CHHATISGARH GRAMIN BANK DEOKAR CRGB0008116 3303003WL0059434 Credited 05/02/2022   7 उमाबाई CH-03-003-026-002/71 OTHER PANDRAWAN A A P P P P 4 120 480 0 0 480 CHHATISGARH GRAMIN BANK DEOKAR CRGB0008116 3303003WL0059434 Credited 05/02/2022   कुल हाजिरी 3 0 7 7 7 7

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 3720

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 3720 प्रति मजदुर औसत 531.4286

कुल मानव दिवस : 31