मस्टर रोल संख्या : 324	तारीख से : 09/04/2024    तारीख को : 15/04/2024	: 1721005/2023-2024/102342/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 12/07/2023
कार्य-संहित : 1721005017/WC/22012035091112	कार्य का नाम : richarge perkolation pond buchha nala pipli amabmachliya (1721005017/WC/22012035091112)

Measurement Book Detail

MB NO.  9598        Page NO.  50

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 थावरी(Wife) MP-21-005-019-002/41 ST पीपली P P A P P P A 5 243 1215 0 0 1215 BANK OF BARODA PARA BR., DIST. JHABUA, M.P. BARB0PARAXX 1721005017WL003450 Credited 30/04/2024   2 राजू खुमान(Self) MP-21-005-019-002/41-A ST पीपली P P A P P P A 5 243 1215 0 0 1215 BANK OF BARODA PARA BR., DIST. JHABUA, M.P. BARB0PARAXX 1721005017WL003450 Credited 30/04/2024   3 मीरा(Wife) MP-21-005-019-002/41-A ST पीपली P P A P P P A 5 243 1215 0 0 1215 BANK OF BARODA PARA BR., DIST. JHABUA, M.P. BARB0PARAXX 1721005017WL003450 Credited 30/04/2024   4 कान्तु(Self) MP-21-005-019-002/41-D ST पीपली P P A P P P A 5 243 1215 0 0 1215 BANK OF BARODA PARA BR., DIST. JHABUA, M.P. BARB0PARAXX 1721005017WL003450 Credited 30/04/2024   5 कमा(Wife) MP-21-005-019-002/41-D ST पीपली P P A P P P A 5 243 1215 0 0 1215 BANK OF BARODA PARA BR., DIST. JHABUA, M.P. BARB0PARAXX 1721005017WL003450 Credited 30/04/2024   6 जतनी(Wife) MP-21-005-019-002/39 ST पीपली P P A P P P A 5 243 1215 0 0 1215 DISTRICT CENTRAL COOPERATIVE BANK DCCB- Jhabua 2304 1721005017WL003450 Credited 30/04/2024   7 सन्‍नूबाई(Wife) MP-21-005-019-002/41-B ST पीपली P P A P P P A 5 243 1215 0 0 1215 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Kalidevi BKID0MG5003 1721005017WL003450 Credited 30/04/2024   8 चुवालिया(Self) MP-21-005-019-002/41 ST पीपली P P A P P P A 5 243 1215 0 0 1215 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Kalidevi BKID0MG5003 1721005017WL003450 Credited 30/04/2024   9 सांदू(Self) MP-21-005-019-002/4 ST पीपली P P A P P P A 5 243 1215 0 0 1215 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Umarkot BKID0MG5028 1721005017WL003450 Credited 30/04/2024   10 कस्तूर(Wife) MP-21-005-019-002/4 ST पीपली P P A P P P A 5 243 1215 0 0 1215 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Umarkot BKID0MG5028 1721005017WL003450 Credited 30/04/2024   कुल हाजिरी 10 10 0 10 10 10 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 12150 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 12150 प्रति मजदुर औसत 1215

कुल मानव दिवस : 50