मस्टर रोल संख्या : 4178	तारीख से : 07/05/2020    तारीख को : 12/05/2020	स्वीकृति क्रमांक : 824/125    स्वीकृति दिनॉंक : 17/01/2019
कार्य-संहित : 3303003048/WC/1111350440	कार्य का नाम : talab gahrikaran and pacharikaran karya (3303003048/WC/1111350440)

Measurement Book Detail

MB NO.  10612        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 bharti CH-03-003-048-004/156 OTHER HARDAS P P P P P P 6 150 900 0 0 900 BANK OF BARODA SAJA BR., DIST. DURG, CHHATISGARH BARB0SAJAXX 3303003WL014372 Credited 28/05/2020   2 DEVSING CH-03-003-048-004/163 OTHER HARDAS P P P P P P 6 150 900 0 0 900 BANK OF BARODA SAJA BR., DIST. DURG, CHHATISGARH BARB0SAJAXX 3303003WL014372 Credited 28/05/2020   3 RAJKUMAR CH-03-003-048-004/162 OTHER HARDAS P P P P P P 6 150 900 0 0 900 STATE BANK OF INDIA BEMETRA SBIN0000296 3303003WL014372 Credited 28/05/2020   4 GANESHIYA BAI(Wife) CH-03-003-048-004/161 OTHER HARDAS P P P P P P 6 150 900 0 0 900 BANK OF MAHARASTRA DEORBIJA MAHB0001746 3303003WL014372 Credited 28/05/2020   5 सरस्वती CH-03-003-048-004/157 OTHER HARDAS P P P P P P 6 150 900 0 0 900 STATE BANK OF INDIA KARESARA SBIN0009418 3303003WL014372 Credited 28/05/2020   6 RAMESHWER CH-03-003-048-004/159 SC HARDAS P P P P P P 6 150 900 0 0 900 STATE BANK OF INDIA KARESARA SBIN0009418 3303003WL014372 Credited 28/05/2020   7 GAIID SINGH(Self) CH-03-003-048-004/156 OTHER HARDAS P P P P P P 6 150 900 0 0 900 STATE BANK OF INDIA KARESARA SBIN0009418 3303003WL014372 Credited 28/05/2020   8 SETRAM(Self) CH-03-003-048-004/161 OTHER HARDAS P P P P P P 6 150 900 0 0 900 STATE BANK OF INDIA KARESARA SBIN0009418 3303003WL014372 Credited 28/05/2020   9 vishanu(Self) CH-03-003-048-004/154 OTHER HARDAS P P P P P P 6 150 900 0 0 900 STATE BANK OF INDIA KARESARA SBIN0009418 3303003WL014372 Credited 28/05/2020   10 KAVITA CH-03-003-048-004/159 SC HARDAS P P P P P P 6 150 900 0 0 900 STATE BANK OF INDIA KARESARA SBIN0009418 3303003WL014372 Credited 28/05/2020   11 ROSHANI CH-03-003-048-004/151 OTHER HARDAS P P P P P P 6 150 900 0 0 900 STATE BANK OF INDIA SAJA SBIN0014206 3303003WL014372 Credited 28/05/2020   12 विजय CH-03-003-048-004/157 OTHER HARDAS P P P P P P 6 150 900 0 0 900 CHHATISGARH GRAMIN BANK Devarbija SBIN0RRCHGB 3303003WL014372 Credited 28/05/2020   कुल हाजिरी 12 12 12 12 12 12

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 1800 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 9000

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 10800 प्रति मजदुर औसत 900

कुल मानव दिवस : 72