ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 18314	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 06/03/2020    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 20/03/2020	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/2019-2020/48711/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 03/03/2020
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/WH/93393042892214193	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಗೋರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸೌಳುಹಳ್ಳ ಸ ನಂ 535 ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ -3 (1523003011/WH/93393042892214193)

Measurement Book Detail

MB NO.  3044        Page NO.  56

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ರಮೇಶ KN-23-003-011-003/16 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ X X X B B P P P P P P P A A A 7 85 595 0 0 595 PRAGATHI GRAMIN BANK kurdi CNRB000PGB1 1523003011WL027499 Credited 14/04/2020   2 ಸಣ್ಣ ಶಿವಣ್ಣ KN-23-003-011-003/12 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ X X X B B P P P P P P P A A A 7 85 595 0 0 595 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK KURDI PKGB0010905 1523003011WL027499 Credited 14/04/2020   3 ಅಮರೇಶ KN-23-003-011-003/487 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ X X X B B P P P P P P P A A A 7 85 595 0 0 595 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK KURDI PKGB0010905 1523003011WL027499 Credited 14/04/2020   4 SANNA VEERESH(Self) KN-23-003-011-003/538 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ X X X B B P P P P P P P A A A 7 85 595 0 0 595 ANDHRA BANK MANVI ANDB0002544 1523003011WL027499 Credited 14/04/2020   5 URUKUNDA KN-23-003-011-003/538 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ X X X B B P P P P P P P A A A 7 85 595 0 0 595 ANDHRA BANK MANVI ANDB0002544 1523003011WL027499 Credited 14/04/2020   6 URUKUNDAMMA(Mother) KN-23-003-011-003/538 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ X X X B B P P P P P P P A A A 7 85 595 0 0 595 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL027499 Credited 14/04/2020   7 ಸಣ್ಣ ಹಂಪಯ್ಯ KN-23-003-011-003/487 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ X X X B B P P P P P P P A A A 7 85 595 0 0 595 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL027499 Credited 14/04/2020   8 ತಾಯಮ್ಮ KN-23-003-011-003/218 SC ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ X X X B B A A A A A A A A A A 0 85 0 0 0 0 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003WL028797 Rejected   9 ನರಸಪ್ಪ KN-23-003-011-003/451 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ X X X B B P P P P P P P A A A 7 85 595 0 0 595 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL027499 Credited 14/04/2020   10 ಪಾರ್ವತಿ KN-23-003-011-003/451 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ X X X B B P P P P P P P A A A 7 85 595 0 0 595 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL027499 Credited 16/04/2020   11 ಮಲ್ಲಮ್ಮ KN-23-003-011-003/472 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ X X X B B P P P P P P P A A A 7 85 595 0 0 595 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL027499 Credited 14/04/2020   12 ವೆಂಕಟೆಶ KN-23-003-011-003/80 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ X X X B B P P P P P P P A A A 7 85 595 0 0 595 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL027499 Credited 14/04/2020   13 ಮಲ್ಲಮ್ಮ KN-23-003-011-003/80 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ X X X B B P P P P P P P A A A 7 85 595 0 0 595 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL027499 Credited 14/04/2020   14 ಗೋವಿಂದಮ್ಮ KN-23-003-011-003/83 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ X X X B B P P P P P P P A A A 7 85 595 0 0 595 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL027499 Credited 14/04/2020   15 ಕಲ್ಲೂರಯ್ಯ KN-23-003-011-003/83 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ X X X B B P P P P P P P A A A 7 85 595 0 0 595 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL027499 Credited 14/04/2020   16 ಜೇಮಿಸಮ್ಮ KN-23-003-011-003/487 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ X X X B B P P P P P P P A A A 7 85 595 0 0 595 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0040836 1523003011WL027499 Credited 14/04/2020   17 RAMAKKA KN-23-003-011-003/16 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ X X X B B P P P P P P P A A A 7 85 595 0 0 595 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL027499 Credited 14/04/2020   18 BASAVARAJA(Son) KN-23-003-011-003/620 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ X X X B B P P P P P P P A A A 7 85 595 0 0 595 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL027499 Credited 14/04/2020   19 URUKUNDA(Son) KN-23-003-011-003/620 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ X X X B B P P P P P P P A A A 7 85 595 0 0 595 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL027499 Credited 14/04/2020   20 RAMAYYA(Self) KN-23-003-011-003/599 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ X X X B B P P P P P P P A A A 7 85 595 0 0 595 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL027499 Credited 14/04/2020   21 ಅಮರಯ್ಯ KN-23-003-011-003/472 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ X X X B B P P P P P P P A A A 7 85 595 0 0 595 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL027499 Credited 14/04/2020   22 ಶಿವಮ್ಮ KN-23-003-011-003/472 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ X X X B B P P P P P P P A A A 7 85 595 0 0 595 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL027499 Credited 14/04/2020   23 HULIGEMMA(Wife) KN-23-003-011-003/599 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ X X X B B P P P P P P P A A A 7 85 595 0 0 595 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL027499 Credited 14/04/2020   24 YANKAMMA KN-23-003-011-003/12 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ X X X B B P P P P P P P A A A 7 85 595 0 0 595 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL027499 Credited 14/04/2020   25 HANUMAPPA(Self) KN-23-003-011-003/16 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ X X X B B P P P P P P P A A A 7 85 595 0 0 595 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL027499 Credited 14/04/2020   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 0 0 0 0 0 24 24 24 24 24 24 24 0 0 0

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 14280 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 0

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 14280 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 571.2

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 168