मस्टर रोल संख्या : 2878	तारीख से : 04/06/2020    तारीख को : 14/06/2020	स्वीकृति क्रमांक : 3122004050/2020-2021/427334/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 27/05/2020
कार्य-संहित : 3122004050/LD/958486255823241550	कार्य का नाम : GRAM TARAPUR ME JANGI SINGH KE KHET SE HORI LAL KE KHET TAK CHAK MARG PAR MITTI KA KARY (3122004050/LD/958486255823241550)

Measurement Book Detail

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 RAM BAHADUR UP-22-004-002-001/4363 SC P P P P P P P P P P P 11 201 2211 0 0 2211 GRAMIN BANK OF ARYAVART SAHAWAR BKID0ARYAGB 3122004WL006923 Credited 24/06/2020   2 MUKESH UP-22-004-002-001/4364 SC P P P P P P P P P P P 11 201 2211 0 0 2211 GRAMIN BANK OF ARYAVART SAHAWAR BKID0ARYAGB 3122004WL006923 Credited 24/06/2020   3 MAHARAJ UP-22-004-002-001/4373 SC P P P P P P P P P P P 11 201 2211 0 0 2211 GRAMIN BANK OF ARYAVART SAHAWAR BKID0ARYAGB 3122004WL006923 Credited 24/06/2020   4 SHVI KUMAR UP-22-004-002-001/4374 OTHER P P P P P P P P P P P 11 201 2211 0 0 2211 GRAMIN BANK OF ARYAVART SAHAWAR BKID0ARYAGB 3122004WL006923 Credited 24/06/2020   5 NETRAPAL UP-22-004-002-001/4376 OTHER P P P P P P A A A A A 6 201 1206 0 0 1206 GRAMIN BANK OF ARYAVART SAHAWAR BKID0ARYAGB 3122004WL006923 Credited 24/06/2020   6 BIRESH UP-22-004-002-001/5959 OTHER P P P A A A A A A A A 3 201 603 0 0 603 GRAMIN BANK OF ARYAVART SAHAWAR BKID0ARYAGB 3122004WL006923 Credited 24/06/2020   7 BHIKAM SINGH UP-22-004-002-001/6253 SC P P P P P P P P P P A 10 201 2010 0 0 2010 GRAMIN BANK OF ARYAVART SAHAWAR BKID0ARYAGB 3122004WL006923 Credited 24/06/2020   8 ANEETA UP-22-004-002-001/4252 OTHER P P P P P P P P P A A 9 201 1809 0 0 1809 GRAMIN BANK OF ARYAVART SAHAWAR BKID0ARYAGB 3122004WL006923 Credited 24/06/2020   9 SHAKUNTLA DEVI UP-22-004-002-001/267296 SC P P P A A A A A A A A 3 201 603 0 0 603 STATE BANK OF INDIA SAHAWAR SBIN0003167 3122004WL006923 Credited 24/06/2020   10 MANOJ KUMAR(Father) UP-22-004-002-001/4362 OTHER P P P P P A A A A A A 5 201 1005 0 0 1005 CANARA BANK SAHAWAR CNRB0004301 3122004WL006923 Credited 24/06/2020   कुल हाजिरी 10 10 10 8 8 7 6 6 6 5 4

श्रेणी प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 9246 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 6834

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल भुगतान(In Rs.) रोकड 16080 प्रति मजदुर औसत 1608

कुल मानव दिवस : 80