मस्टर रोल संख्या : 11214	तारीख से : 19/01/2023    तारीख को : 22/01/2023	स्वीकृति क्रमांक : 590/m    स्वीकृति दिनॉंक : 31/05/2021
कार्य-संहित : 3303/IC/1111340104	कार्य का नाम : SurhiKarra d/s nhr marammat kry antimchor ch675to700 tak avm akalwara minor ch 0to100tak majbutikrn (3303/IC/1111340104)

Measurement Book Detail

MB NO.  339        Page NO.  73

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 CHANDAN SAHU CH-03-003-076-001/146 OTHER HARDUWA A P A P 2 204 408 0 0 408 STATE BANK OF INDIA SAJA SBIN0014206 3303003WL0058248 Credited 01/02/2023   2 भागबली CH-03-003-076-001/172 OTHER HARDUWA P P A P 3 204 612 0 0 612 CHHATISGARH GRAMIN BANK DEOKAR CRGB0008116 3303003WL0058248 Credited 01/02/2023   3 मेहतरीन CH-03-003-076-001/172 OTHER HARDUWA P P A P 3 204 612 0 0 612 CHHATISGARH GRAMIN BANK DEOKAR CRGB0008116 3303003WL0058248 Credited 01/02/2023   4 द्वारिका CH-03-003-076-001/101 OTHER HARDUWA P P A P 3 204 612 0 0 612 CHHATISGARH GRAMIN BANK DEOKAR CRGB0008116 3303003WL0058248 Credited 01/02/2023   5 बिसाहीन CH-03-003-076-001/140 OTHER HARDUWA A A A P 1 204 204 0 0 204 CHHATISGARH GRAMIN BANK DEOKAR CRGB0008116 3303003WL0058248 Credited 01/02/2023   6 लताबाई CH-03-003-076-001/146 OTHER HARDUWA A P A P 2 204 408 0 0 408 CHHATISGARH GRAMIN BANK DEOKAR CRGB0008116 3303003WL0058248 Credited 01/02/2023   कुल हाजिरी 3 5 0 6

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 2856

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 2856 प्रति मजदुर औसत 476

कुल मानव दिवस : 14