मस्टर रोल संख्या : 13575	तारीख से : 26/02/2023    तारीख को : 11/03/2023	स्वीकृति क्रमांक : 3502001037/2021-2022/61663/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 21/12/2021
कार्य-संहित : 3502001037/LD/2008115326	कार्य का नाम : pantiram ke ghar ke niche sureksha diwar nirmaan

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  12

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 MAMTA(Wife) UT-02-001-037-002/124 OTHER P P P P P P P P P P P A A A 11 213 2343 0 0 2343 PUNJAB NATIONAL BANK DAK PATHAR PUNB0063900 3502001WL012724 Credited 18/03/2023   2 Reema Devi(Wife) UT-02-001-037-002/103 ST P P P P P P P P P P P P A A 12 213 2556 0 0 2556 PUNJAB NATIONAL BANK CHAKRATA PUNB0108200 3502001WL012724 Credited 18/03/2023   3 Kalyan Singh(Self) UT-02-001-037-001/44 ST P P P P P P P P P P P A A A 11 213 2343 0 0 2343 PUNJAB NATIONAL BANK KOTI KANASAR PUNB0145400 3502001WL012724 Credited 18/03/2023   4 Kunwar Singh(Self) UT-02-001-037-001/52 ST P P P P P P P P P P P A A A 11 213 2343 0 0 2343 PUNJAB NATIONAL BANK KOTI KANASAR PUNB0145400 3502001WL012724 Credited 18/03/2023   5 Budho Devi(Wife) UT-02-001-037-001/52 ST P P P P P P P P P P P A A A 11 213 2343 0 0 2343 PUNJAB NATIONAL BANK KOTI KANASAR PUNB0145400 3502001WL012724 Credited 18/03/2023   6 Chandan Singh(Self) UT-02-001-037-002/103 ST P P P P P P P P P P P A A A 11 213 2343 0 0 2343 PUNJAB NATIONAL BANK KOTI KANASAR PUNB0145400 3502001WL012724 Credited 18/03/2023   7 Man Singh UT-02-001-037-002/22 ST P P P P P P P P P P P A A A 11 213 2343 0 0 2343 PUNJAB NATIONAL BANK KOTI KANASAR PUNB0145400 3502001WL012724 Credited 18/03/2023   8 VIRENDRA(Self) UT-02-001-037-002/123 OTHER P P P P P P P P P P P A A A 11 213 2343 0 0 2343 PUNJAB NATIONAL BANK KOTI KANASAR PUNB0145400 3502001WL012724 Credited 18/03/2023   9 SARITA(Wife) UT-02-001-037-002/123 OTHER P P P P P P P P P P P A A A 11 213 2343 0 0 2343 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502001WL012724 Credited 18/03/2023   10 Nisha Devi(Wife) UT-02-001-037-002/105 ST P P P P P P P P P P P A A A 11 213 2343 0 0 2343 PUNJAB NATIONAL BANK NARI SHILP MANDIR PUNB0404000 3502001WL012724 Credited 18/03/2023   कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 0 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 16614 प्रदाय राशि अन्य 7029

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 23643 प्रति मजदुर औसत 2364.3

कुल मानव दिवस : 111