मस्टर रोल संख्या : 3845	तारीख से : 27/06/2022    तारीख को : 10/07/2022	स्वीकृति क्रमांक : 3502001053/2021-2022/69882/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 28/12/2021
कार्य-संहित : 3502001053/LD/2008122025	कार्य का नाम : manjgaon me samhik aangan ka surekshatamak kareye

Measurement Book Detail

MB NO.  11        Page NO.  12

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 satish(Self) UT-02-001-053-001/212 SC P P P P P P A P P A A A A A 8 213 1704 0 0 1704 PUNJAB NATIONAL BANK CHAKRATA PUNB0108200 3502001WL003594 Credited 25/07/2022   2 rekha joshi(Wife) UT-02-001-053-001/205 OTHER P P P P P P A P P A A A A A 8 213 1704 0 0 1704 PUNJAB NATIONAL BANK CHAKRATA PUNB0108200 3502001WL003594 Credited 25/07/2022   3 Atar Dutt Joshi UT-02-001-053-001/61 ST P P P P P P A P P A A A A A 8 213 1704 0 0 1704 PUNJAB NATIONAL BANK CHAKRATA PUNB0108200 3502001WL003594 Credited 25/07/2022   4 Pratab Singh UT-02-001-053-001/66 ST P P P P P P A P P A A A A A 8 213 1704 0 0 1704 PUNJAB NATIONAL BANK CHAKRATA PUNB0108200 3502001WL003594 Credited 25/07/2022   5 Ajay Rana UT-02-001-053-001/66 ST P P P P P P A P P A A A A A 8 213 1704 0 0 1704 PUNJAB NATIONAL BANK CHAKRATA PUNB0108200 3502001WL003594 Credited 25/07/2022   6 Kisu Dass UT-02-001-053-001/89 SC P P P P P P A P P A A A A A 8 213 1704 0 0 1704 PUNJAB NATIONAL BANK CHAKRATA PUNB0108200 3502001WL003594 Credited 25/07/2022   7 AASHISH JOSHI(Self) UT-02-001-053-001/149 ST P P P P P P A P P A A A A A 8 213 1704 0 0 1704 STATE BANK OF INDIA CHAKRATA SBIN0001258 3502001WL003594 Credited 25/07/2022   8 amit joshi(Self) UT-02-001-053-001/205 OTHER P P P P P P A P P A A A A A 8 213 1704 0 0 1704 STATE BANK OF INDIA CHAKRATA SBIN0001258 3502001WL003594 Credited 25/07/2022   9 USHA(Wife) UT-02-001-053-001/171 SC P P P P P P A P P A A A A A 8 213 1704 0 0 1704 STATE BANK OF INDIA G.M.S.ROAD, DEHRADUN SBIN0013433 3502001WL003594 Credited 25/07/2022   10 anil kumar(Self) UT-02-001-053-001/219 SC P P P P P P A P P A A A A A 8 213 1704 0 0 1704 UNION BANK OF INDIA VIKAS NAGAR DEHRADUN UBIN0560197 3502001WL003594 Credited 25/07/2022   कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 10 0 10 10 0 0 0 0 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 6816 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 6816 प्रदाय राशि अन्य 3408

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 17040 प्रति मजदुर औसत 1704

कुल मानव दिवस : 80