मस्टर रोल संख्या : 10872	तारीख से : 25/05/2020    तारीख को : 31/05/2020	स्वीकृति क्रमांक : 3303002017/2020-2021/48556/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 08/05/2020
कार्य-संहित : 3303002017/IF/1111477783	कार्य का नाम : UMARIYA 2020-21 – AASHARAM KA MED BANDHAN (3303002017/IF/1111477783)

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  1

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 MUKESH SAHU(Self) CH-03-002-017-001/255-A OTHER UMARIYA P P P P P P A 6 140 840 0 0 840 STATE BANK OF INDIA BEMETRA SBIN0000296 3303002WL023333 Credited 09/06/2020   2 LAKSHAMI(Wife) CH-03-002-017-001/255-A OTHER UMARIYA P P P P P P A 6 140 840 0 0 840 CHHATISGARH GRAMIN BANK Dadhi SBIN0RRCHGB 3303002WL023333 Credited 09/06/2020   3 Janki CH-03-002-017-001/336 OTHER UMARIYA P P P P P P A 6 140 840 0 0 840 CHHATISGARH GRAMIN BANK Dadhi SBIN0RRCHGB 3303002WL023333 Credited 09/06/2020   4 Dasri CH-03-002-017-001/341-A OTHER UMARIYA P P P P P P A 6 140 840 0 0 840 CHHATISGARH GRAMIN BANK Dadhi SBIN0RRCHGB 3303002WL023333 Credited 09/06/2020   5 TAHAL RAM CH-03-002-017-001/10-A OTHER UMARIYA P P P P P P A 6 140 840 0 0 840 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL023333 Credited 09/06/2020   6 ashkaran sahu CH-03-002-017-001/133 OTHER UMARIYA P P P P P P A 6 140 840 0 0 840 CHHATISGARH GRAMIN BANK Dadhi SBIN0RRCHGB 3303002WL023333 Credited 09/06/2020   7 melan bai CH-03-002-017-001/133 OTHER UMARIYA P P P P P P A 6 140 840 0 0 840 CHHATISGARH GRAMIN BANK Dadhi SBIN0RRCHGB 3303002WL023333 Credited 09/06/2020   8 धननूराम मेहर CH-03-002-017-001/232 OTHER UMARIYA P P P P P P A 6 140 840 0 0 840 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL023333 Credited 09/06/2020   9 SUSHILA(Wife) CH-03-002-017-001/232 OTHER UMARIYA P P P P P P A 6 140 840 0 0 840 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL023333 Credited 09/06/2020   10 shyamkuver(Wife) CH-03-002-017-001/36 OTHER UMARIYA P P P P P P A 6 140 840 0 0 840 CHHATISGARH GRAMIN BANK Dadhi SBIN0RRCHGB 3303002WL023333 Credited 09/06/2020   11 Panchu(Son) CH-03-002-017-001/133 OTHER UMARIYA P P P P P P A 6 140 840 0 0 840 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL023333 Credited 09/06/2020   12 sarojani CH-03-002-017-001/132 OTHER UMARIYA P P P P P P A 6 140 840 0 0 840 CHHATISGARH GRAMIN BANK Dadhi SBIN0RRCHGB 3303002WL023333 Credited 09/06/2020   13 anuj sahu(Self) CH-03-002-017-001/341-A OTHER UMARIYA P P P P P P A 6 140 840 0 0 840 CHHATISGARH GRAMIN BANK Dadhi SBIN0RRCHGB 3303002WL053743 Credited 17/10/2020   कुल हाजिरी 13 13 13 13 13 13 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 10920

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 10920 प्रति मजदुर औसत 840

कुल मानव दिवस : 78