मस्टर रोल संख्या : 11017	तारीख से : 26/06/2023    तारीख को : 02/07/2023	: 1738001/2023-2024/63484/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 30/05/2023
कार्य-संहित : 1738001060/FP/22012034632914	कार्य का नाम : BANDH TALAB SE SAMMILAL KE KHET TAK BAD NIYANTRAN HETU NALA VISTARIKARAN KARY (1738001060/FP/22012034632914)

Measurement Book Detail

MB NO.  139        Page NO.  2

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Alka(Wife) MP-38-001-060-001/374 ST देवरी P P A P A P P 5 221 1105 0 0 1105 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL029252 Credited 28/07/2023   2 बेबी बाई(Wife) MP-38-001-060-001/380 OTHER देवरी P P A P P P P 6 221 1326 0 0 1326 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL029252 Credited 28/07/2023   3 बीबन MP-38-001-060-001/388 OTHER देवरी P P A P P P P 6 221 1326 0 0 1326 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL029252 Credited 28/07/2023   4 ललीता MP-38-001-060-001/392 OTHER देवरी P P A P P A P 5 221 1105 0 0 1105 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL029252 Credited 28/07/2023   5 सुर्यकांता(Wife) MP-38-001-060-001/394 ST देवरी P P A P P P P 6 221 1326 0 0 1326 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL029252 Credited 28/07/2023   6 रामकिशोर(Self) MP-38-001-060-001/395 ST देवरी P A A A A A A 1 221 221 0 0 221 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL029252 Credited 28/07/2023   7 sunita MP-38-001-060-001/382 OTHER देवरी A P A A A A A 1 221 221 0 0 221 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL029252 Credited 28/07/2023   8 Manoj Kumar Madavi(Son) MP-38-001-060-001/383-A ST देवरी P P A A A A A 2 221 442 0 0 442 CENTRAL BANK OF INDIA TIRODI CBIN0281786 1738001060WL029252 Credited 29/07/2023   9 भागरता MP-38-001-060-001/381 OTHER देवरी A P A A A P P 3 221 663 0 0 663 STATE BANK OF INDIA KATANGI SBIN0006027 1738001060WL029252 Credited 28/07/2023   10 पारस(Son) MP-38-001-060-001/377 OTHER देवरी P P A P A A A 3 221 663 0 0 663 CENTRAL BANK OF INDIA KATANGI, BALAGHAT CBIN0280790 1738001060WL029252 Credited 28/07/2023   कुल हाजिरी 8 9 0 6 4 5 6

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 3094 प्रदाय राशि अन्य 5304

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 8398 प्रति मजदुर औसत 839.8

कुल मानव दिवस : 38