मस्टर रोल संख्या : 6565	तारीख से : 14/05/2024    तारीख को : 20/05/2024	स्वीकृति क्रमांक : 3314003059/2023-2024/53987/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 08/06/2023
कार्य-संहित : 3314003059/RC/1111409903	कार्य का नाम : मिटटी सड़क निर्माण कार्य मदन घर से ठाकुर के खेत की ओर (3314003059/RC/1111409903)

Measurement Book Detail

MB NO.  569        Page NO.  3

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क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 indar lal(Self) CH-14-003-059-001/87-D ST BORDA P P P P P P P 7 221 1547 0 0 1547 STATE BANK OF INDIA SAKTI SBIN000057 3314003WL006902 Credited 25/05/2024   Chandrkumar 2 fir bai sahu CH-14-003-059-001/72-B OTHER BORDA P P P P P P P 7 221 1547 0 0 1547 STATE BANK OF INDIA SAKTI SBIN000057 3314003WL006902 Credited 25/05/2024   Chandrkumar 3 khagesh kumar gond CH-14-003-059-001/8-C ST BORDA P P P P P P P 7 221 1547 0 0 1547 STATE BANK OF INDIA SAKTI SBIN000057 3314003WL006902 Credited 25/05/2024   Chandrkumar 4 pujaa urav(Daughter) CH-14-003-059-001/87-D ST BORDA P P P P P P P 7 221 1547 0 0 1547 STATE BANK OF INDIA SAKTI SBIN0000571 3314003WL0008195   Chandrkumar 5 Anil Kumar Urav(Son) CH-14-003-059-001/87-D ST BORDA P P P P P P P 7 221 1547 0 0 1547 PUNJAB NATIONAL BANK SAKTI PUNB0200220 3314003WL006902 Credited 25/05/2024   Chandrkumar 6 shukh bai gond CH-14-003-059-001/8-C ST BORDA P P P P P P P 7 221 1547 0 0 1547 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED AIRTEL PAYMENTS BRANCH AIRP0000001 3314003WL006902 Credited 25/05/2024   Chandrkumar कुल हाजिरी 6 6 6 6 6 6 6

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 7735 प्रदाय राशि अन्य 1547

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 9282 प्रति मजदुर औसत 1547

कुल मानव दिवस : 42