ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 1784	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 14/04/2024    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 21/04/2024	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520003034/2023-2024/490666/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 30/12/2023
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520003034/WC/93393042892586823	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಕೇಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ವಿಜಯಮಹಾಂತೇಶ್ವರ ಹೋಲದಿಂದ ಮುರ್ತುಜಸಾಬ ಹೋಲದವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳೆತ್ತುವದು

Measurement Book Detail

MB NO.  1018        Page NO.  2

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಶರಣಯ್ಯ KN-20-003-019-003/208 OTHER ಕೇಸೂರ P P P P P P P P 8 300 2400 0 0 2400 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Dotihal PKGB0010600 1520003034WL001432 Credited 03/05/2024   anita 2 ಪದ್ದವ್ವ ಕಿಷ್ಟಪ್ಪ KN-20-003-019-003/24 SC ಕೇಸೂರ P P P A A P P P 6 300 1800 0 0 1800 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Dotihal PKGB0010600 1520003034WL001432 Credited 03/05/2024   anita 3 ಈರಣ್ಣ ರಾಮಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳರ KN-20-003-019-003/30 OTHER ಕೇಸೂರ P P P P P P P P 8 300 2400 0 0 2400 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Dotihal PKGB0010600 1520003034WL001432 Credited 03/05/2024   anita 4 ಅಂಬ್ರತಮ್ಮ KN-20-003-019-003/388 OTHER ಕೇಸೂರ P P P P P P P P 8 300 2400 0 0 2400 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Dotihal PKGB0010600 1520003034WL001432 Credited 03/05/2024   anita 5 ಅಮರೇಶ ವೀಭದ್ರಪ್ಪ ಬಳಿಗೇರ KN-20-003-019-003/42 OTHER ಕೇಸೂರ P P P P P P P P 8 300 2400 0 0 2400 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Dotihal PKGB0010600 1520003034WL001432 Credited 03/05/2024   anita 6 ವಿಜಯ KN-20-003-019-003/388 OTHER ಕೇಸೂರ P P P P P P P A 7 300 2100 0 0 2100 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Dotihal PKGB0010600 1520003034WL001432 Credited 03/05/2024   anita 7 ಪಾರ್ವತೆವ್ವ ಈರಪ್ಪ(Self) KN-20-003-019-003/41 OTHER ಕೇಸೂರ A P P P P P P P 7 300 2100 0 0 2100 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Dotihal PKGB0010600 1520003034WL001432 Credited 03/05/2024   anita 8 ಚನ್ನಬಸಮ್ಮ KN-20-003-019-003/208 OTHER ಕೇಸೂರ A P P P P P P P 7 300 2100 0 0 2100 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Dotihal PKGB0010600 1520003034WL001432 Credited 03/05/2024   anita 9 ನಾಗರಾಜ KN-20-003-019-003/210 OTHER ಕೇಸೂರ P P P P P P P P 8 300 2400 0 0 2400 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK  KITTA PKGB0010974 1520003034WL001432 Credited 03/05/2024   anita 10 ವೀರುಪಾಕ್ಷಯ್ಯ ಬಸಯ್ಯ ಜಾವೂರ KN-20-003-019-003/388 OTHER ಕೇಸೂರ P P P P P P P A 7 300 2100 0 0 2100 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Dotihal PKGB0010600 1520003034WL001432 Credited 03/05/2024   anita ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 8 10 10 9 9 10 10 8

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 1800 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 20400

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 22200 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 2220

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 74