मस्टर रोल संख्या : 23993	तारीख से : 07/02/2021    तारीख को : 13/02/2021	स्वीकृति क्रमांक : 3314003007/2020-2021/63915/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 23/05/2020
कार्य-संहित : 3314003007/WH/1111311960	कार्य का नाम : BANDH TALAB GAHRIKARN NIRMALAGHAT AVM TOE WALL NIRMAN KARY (3314003007/WH/1111311960)

Measurement Book Detail

MB NO.  150        Page NO.  12

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Dorilal CH-14-003-007-002/106 ST GHOGHARA X P P P P P X 5 190 950 0 0 950 PUNJAB NATIONAL BANK SHAKTI PUNB0483300 3314003WL029749 Credited 30/03/2021   2 chotelal(Self) CH-14-003-007-002/132 OTHER GHOGHARA X P P P P P X 5 190 950 0 0 950 PUNJAB NATIONAL BANK SHAKTI PUNB0483300 3314003WL029749 Credited 30/03/2021   3 Meena bai(Wife) CH-14-003-007-002/132 OTHER GHOGHARA X P P P P P X 5 190 950 0 0 950 PUNJAB NATIONAL BANK SHAKTI PUNB0483300 3314003WL029749 Credited 30/03/2021   4 khusum bai(Wife) CH-14-003-007-002/62 OTHER GHOGHARA X P P P P P X 5 190 950 0 0 950 STATE BANK OF INDIA SAKTI SBIN0000571 3314003WL029749 Credited 29/03/2021   5 Phoolbai CH-14-003-007-002/11 ST GHOGHARA X P P P P P X 5 190 950 0 0 950 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAKTI CRGB0000721 3314003WL029749 Credited 30/03/2021   6 Itwariram(Grandson) CH-14-003-007-002/11 ST GHOGHARA X P P P P P X 5 190 950 0 0 950 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAKTI CRGB0000721 3314003WL029749 Credited 30/03/2021   कुल हाजिरी 0 6 6 6 6 6 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 2850 प्रदाय राशि अन्य 2850

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 5700 प्रति मजदुर औसत 950

कुल मानव दिवस : 30